老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護(hù)費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師好，我是重慶的，在稅務(wù)局提交了定期定額核定，這邊是工地，生意很不好，可以說入不敷出，我在申請表上寫的月銷售額5000元，還有水電什么的，然后審核出來了，給我每個月定額10萬。 這是什么意思，是稅務(wù)局認(rèn)定我能月銷售額達(dá)到10萬嗎，后臺顯示我有3000多的稅，但標(biāo)注未到起征點。還是銷售額10萬才征稅？請老師解答一下我的困惑

老師好 我想問一下 小規(guī)格和一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是界于年銷售額500萬元為界定是嗎？是指主營業(yè)務(wù)收入 是嗎？假設(shè)A公司 銷售額超出500萬 但是費用也相當(dāng)高呢 另外就是小規(guī)模超出500萬，不變更一般納稅人會怎么樣？還有就是其實B公司是小規(guī)模的 但是卻是一般納稅人 這個怎么看待？有點搞不太明白，因為我以前有個公司就是 明明年銷售額沒有這么多 卻是一般納稅人

老師這道題不會做，麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫的，答案是正確的，我的理解有點偏差， 鉛筆寫的這部分，20201231日時，第一次年末也要付款，為什么算攤余成本時，第一次付款的500萬不減，如果按我的思路算下去，第四年，攤余成本成負(fù)數(shù)了，我知道肯定是錯的，但是我不明白，第一年的攤余成本到底怎么計量按黑筆寫的，我理解的就是2020年末，都沒給人家付第一筆500萬啊， 謝謝老師，我意思是20200101簽合同，每年末付款，那就要20201231付款的啊，為什么算攤余成本，按沒付款的長期應(yīng)收2000-300算呢題目中沒說20201231付沒付第一筆500萬，也沒說20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點，就在于正常如果題目沒告訴第一年付不付錢的事情，就默認(rèn)沒付款這樣算攤余成本嗎

老師，這個圖片第三點的50萬啥意思??？不明白下邊不是小微的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎？可第三點跟標(biāo)準(zhǔn)300萬不是沖突了嗎