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外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額，如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷，一律記入出口庫(kù)存賬，內(nèi)銷時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫(kù)存賬。（一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2022-10-10

齊紅老師解答 2025-08-24 20:56

您好，一般納稅人出口貨物通常開(kāi)增值稅普通發(fā)票（稅率選“免稅”或“0%”，境外客戶不需要抵扣），但賣(mài)給海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)內(nèi)企業(yè)水電氣等特殊情況可以開(kāi)專票；退稅是根據(jù)購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)取得的專票金額或報(bào)關(guān)單離岸價(jià)等按對(duì)應(yīng)退稅率算（比如外貿(mào)企業(yè)退稅額=專票計(jì)稅金額×退稅率，生產(chǎn)企業(yè)按免抵退辦法算，涉及離岸價(jià)等），用于退稅的專票外貿(mào)企業(yè)要在平臺(tái)“退稅勾選”，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票正常“抵扣勾選”后再按規(guī)定處理出口部分

快賬用戶1448 追問(wèn) 2025-08-24 20:59

明白，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-08-24 21:09

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！