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今年一月份接手一家公司,1~2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個月初才給我,這個月做申報前是否需要把1~2月份還沒有抵扣的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣呢?我看了一下去年年底申報還有留底,綜合發(fā)票平臺我也查看了一下,2021~2022年還有進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣的,這種情況怎么處理?

2023-03-06 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 10:37

你需要抵扣就勾選,不需要抵扣的情況下,你就做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證 以后需要抵扣的時候再做進(jìn)項再勾選。

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快賬用戶1774 追問 2023-03-06 10:43

公司每月都有進(jìn)項發(fā)票,這些發(fā)票合規(guī)入賬后當(dāng)月抵扣是不是要好些哦?干嘛要放到以后抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:44

你好,企業(yè)根據(jù)稅負(fù)來繳納增值稅,如果你進(jìn)項大于銷項了,不交稅款有風(fēng)險的。

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快賬用戶1774 追問 2023-03-06 10:50

申報表到一月份都有留底,這種情況下是不建議勾選抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:52

對的,是的,是這個意思的。

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快賬用戶1774 追問 2023-03-06 10:57

是要等留底在某個月用完后才能再做新的進(jìn)項勾選抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:58

對的,是的是的是的是的是的。

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快賬用戶1774 追問 2023-03-06 11:00

1~2月份沒有做的進(jìn)項怎么做賬務(wù)處理,分錄告知一下。等到某個月需要做進(jìn)項抵扣時分錄怎么記?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 11:02

借管理費用或者是庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

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快賬用戶1774 追問 2023-03-06 11:06

稅負(fù)怎么計算?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 11:07

繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負(fù)。

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