今年一月份接手一家公司，1～2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個(gè)月初才給我，這個(gè)月做申報(bào)前是否需要把1～2月份還沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣呢？我看了一下去年年底申報(bào)還有留底，綜合發(fā)票平臺(tái)我也查看了一下，2021～2022年還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣的，這種情況怎么處理？
你需要抵扣就勾選，不需要抵扣的情況下，你就做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證 以后需要抵扣的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)再勾選。
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今年一月份接手一家公司，1～2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個(gè)月初才給我，這個(gè)月做申報(bào)前是否需要把1～2月份還沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣呢？我看了一下去年年底申報(bào)還有留底，綜合發(fā)票平臺(tái)我也查看了一下，2021～2022年還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣的，這種情況怎么處理？
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今年一月份剛接手一家工業(yè)制造業(yè)，我在做1～2月份的賬務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)金額大，這種情況能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？去年的賬我也看了一下，除了兩三個(gè)月是收入大于成本，其他幾個(gè)月都是收入小于成本，去年年底還有留底。
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老師好，我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話，2024年1月份做分錄是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
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老師早上好！我想問一下，老板需要2號(hào)給客戶開具發(fā)票，但我還沒有報(bào)稅呢！那這個(gè)算四月份還是三月，進(jìn)項(xiàng)也是今天才進(jìn)來的，直接抵扣到三月了嗎
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老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬)，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個(gè)稅1萬，。?。?！注意注意重點(diǎn)來了，我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已，但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流，活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票，只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬，麻煩老板幫我看一下這樣簡(jiǎn)單化做可不可以？
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在中華人民出口報(bào)關(guān)單上 A的總價(jià)22113 數(shù)量是8100千克 B的總價(jià)是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價(jià)是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價(jià) 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
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老師你好！收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi)，勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？老師
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老師，選項(xiàng)C怎么理解
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息稅前利潤(rùn)怎么求？ 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
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老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題，我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0，但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開，還是按按合同開吶？
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老師好，建筑業(yè)的公司，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)，也可以13個(gè)點(diǎn)，9個(gè)點(diǎn)，那開機(jī)械臺(tái)班租賃費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)？
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老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題，我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0，但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開，還是按按合同開吶？
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成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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什么是稅目編碼？呢老師
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公司每月都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這些發(fā)票合規(guī)入賬后當(dāng)月抵扣是不是要好些哦？干嘛要放到以后抵扣呢？
你好，企業(yè)根據(jù)稅負(fù)來繳納增值稅，如果你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，不交稅款有風(fēng)險(xiǎn)的。
申報(bào)表到一月份都有留底，這種情況下是不建議勾選抵扣是嗎？
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
是要等留底在某個(gè)月用完后才能再做新的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣嗎？
對(duì)的，是的是的是的是的是的。
1～2月份沒有做的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理，分錄告知一下。等到某個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)分錄怎么記？
借管理費(fèi)用或者是庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
稅負(fù)怎么計(jì)算？
繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負(fù)。