你需要抵扣就勾選,不需要抵扣的情況下,你就做到應(yīng)交稅費,待認證 以后需要抵扣的時候再做進項再勾選。
今年一月份接手一家公司,1~2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個月初才給我,這個月做申報前是否需要把1~2月份還沒有抵扣的進項發(fā)票進行勾選抵扣呢?我看了一下去年年底申報還有留底,綜合發(fā)票平臺我也查看了一下,2021~2022年還有進項發(fā)票沒有抵扣的,這種情況怎么處理?
今年一月份剛接手一家工業(yè)制造業(yè),我在做1~2月份的賬務(wù)時,發(fā)現(xiàn)進項比銷項金額大,這種情況能做進項抵扣嗎?去年的賬我也看了一下,除了兩三個月是收入大于成本,其他幾個月都是收入小于成本,去年年底還有留底。
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
老師早上好!我想問一下,老板需要2號給客戶開具發(fā)票,但我還沒有報稅呢!那這個算四月份還是三月,進項也是今天才進來的,直接抵扣到三月了嗎
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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公司每月都有進項發(fā)票,這些發(fā)票合規(guī)入賬后當月抵扣是不是要好些哦?干嘛要放到以后抵扣呢?
你好,企業(yè)根據(jù)稅負來繳納增值稅,如果你進項大于銷項了,不交稅款有風險的。
申報表到一月份都有留底,這種情況下是不建議勾選抵扣是嗎?
對的,是的,是這個意思的。
是要等留底在某個月用完后才能再做新的進項勾選抵扣嗎?
對的,是的是的是的是的是的。
1~2月份沒有做的進項怎么做賬務(wù)處理,分錄告知一下。等到某個月需要做進項抵扣時分錄怎么記?
借管理費用或者是庫存商品 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行存款 認證抵扣 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證。
稅負怎么計算?
繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負。