必須是3月及以前的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機(jī)械,進(jìn)項(xiàng)票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說稅號開錯了,這樣的情況,我們可以先申報12月稅,用1月他們開正確的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師打擾了,有個公司有筆進(jìn)賬需要轉(zhuǎn)出,稅額30多萬,申報6月份稅時做的轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局要求的,公司沒那么多錢交稅,今天問的稅務(wù)人講,今天開點(diǎn)兒進(jìn)項(xiàng)也可以抵這筆稅款,但票開了,無法勾選抵扣,想問一下,有什么辦法可以把今天的進(jìn)項(xiàng)抵到上月的申報里呢,今天報稅最后一天,想問問,是有什么辦法嗎
老師,今天8月31號對方開了發(fā)票,我們沒想起來認(rèn)證,9月份認(rèn)證,那這個進(jìn)項(xiàng)稅算8月份還是9月份呢,目前不都在電子稅務(wù)局網(wǎng)上認(rèn)證嗎,我想問問這個算在8月份進(jìn)項(xiàng)稅還是9月份進(jìn)項(xiàng)稅呢。發(fā)票就是對方今天開的
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項(xiàng)就會清零嗎?謝謝。
老師請問一下,我今天拿到這個飛機(jī)票,票面是6個點(diǎn)的稅點(diǎn),計算抵扣也是按發(fā)票價稅合計的價格/1.09*0.09來算進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這個沒有燃油附加費(fèi)呢,我3月申報的時候,2月沒有銷項(xiàng),3月份填列合適嗎,還是在以后有銷項(xiàng)的時候填列合適呢?
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
老師,這個出口的。我們是出口了三個,這邊只有2個。是不是有一個是可以退稅就不會顯示?
老師,請問員 工社保只申請沒有繳費(fèi),員工住院醫(yī)保可以用嗎
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測費(fèi)需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實(shí)際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,意思就是只要我沒有報稅,開具的發(fā)票金額都是三月份的。對嘛
不是,你現(xiàn)在勾選抵扣的發(fā)票是3月及以前的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣,4月新開的進(jìn)項(xiàng)不能在3月抵扣
老師,那我月初在沒有申報三月稅的情況下,開具發(fā)票不影響三月,也是四月份增值稅是吧!還是我申報完三月份稅,在開具發(fā)票
是的,現(xiàn)在開票,不影響3月申報的
謝謝老師
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