老師你好，請(qǐng)問總公司提取門店總部管理費(fèi)，總公司和門店分別如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？如果總公司和門店都在同一個(gè)賬套入賬，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？
總公司借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 分公司借管理費(fèi)用貸銀行
-
Q
老師，我們公司第一次做內(nèi)帳用金蝶管理現(xiàn)金流，同時(shí)我是個(gè)小白。我們公司是小規(guī)模企業(yè)，有個(gè)總部，有人事，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，運(yùn)營(yíng)，管理8家餐飲店，同時(shí)這8家都有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，總部也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，總部有2張銀行卡，門店有1張銀行卡，這個(gè)做賬，是不是必須得一起做賬，然后二級(jí)科目里面分是哪個(gè)門店？ 如果建立一個(gè)帳套的話，比如門店的租金，物業(yè)費(fèi)，水電費(fèi)，網(wǎng)費(fèi)，物流費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)，工資，廣告費(fèi)，車旅費(fèi)，消耗品費(fèi)這些我記錄在銷售費(fèi)，如果是總部產(chǎn)生的這些就做管理費(fèi)，這樣行嗎？
-
Q
公司外地開設(shè)的獨(dú)立門店（銷售直營(yíng)店），購(gòu)置的辦公家具、發(fā)生的廣告費(fèi)用，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，發(fā)生的費(fèi)用由總部支出。（不是分公司，只是一個(gè)銷售店鋪）
-
Q
公司和員工一起出資開分店，出資各占一半。因分店經(jīng)營(yíng)不善，以分店名義和品牌合作，每月品牌給門店分紅，門店在給公司和員工分紅。 下圖是最近2月賬務(wù)處理。請(qǐng)問合并到總公司的賬務(wù)是否有問題，應(yīng)該如何做？
-
Q
進(jìn)銷存系統(tǒng)期初沒有成本金額，同一家公司，從A部門調(diào)一件貨到B門店，A部門出庫(kù)的成本為0，B門店入庫(kù)的成本為100，這種情況我應(yīng)該按100入A部門的成本，還是按系統(tǒng)上的0入A部門的成本呢？應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？如果按100入A部門的成本，需要調(diào)整嗎？
-
Q
老師你好，請(qǐng)問總公司提取門店總部管理費(fèi)，總公司和門店分別如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？如果總公司和門店都在同一個(gè)賬套入賬，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？
熱門問答 更多>
-
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
-
老師你好，接手一家小公司，對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬？
-
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
-
我們單位是加油站，采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙，給加油的顧客送的，這個(gè)怎么入賬？
-
老師，我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的，請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù)，現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話，是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額，不考慮作廢發(fā)票的吧？
-
有筆快遞費(fèi)，是我司B幫A公司代付，然后讓A公司付回B公司，怎么開發(fā)票
-
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司，餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎，我們不是直接用于消費(fèi)，我們還得給下游客戶開發(fā)票， 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù)，把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包，這種情況如果餐飲公司給我開票，我們不能抵扣的話，就相當(dāng)于重復(fù)征稅了，現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù)，餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣？
-
老師，匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了，導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了，那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了，然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù)，還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎？謝謝老師
-
老師，我想請(qǐng)教個(gè)問題，像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況，如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000，因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300，當(dāng)月只需再繳納700，那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅？
-
老師您好，我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)時(shí)給了押金，對(duì)方也給了押金收據(jù)，財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了，時(shí)間比較久了，押金收據(jù)估計(jì)不太好找，現(xiàn)在房東要退回押金，這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎，還有其它方式代替嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
同一個(gè)賬套就是在一個(gè)企業(yè)都在總公司嗎？如果是的話，不用做了，
總公司和分公司都在同一個(gè)賬套上入賬呢？要如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？
不需要做賬務(wù)處理，因?yàn)槟銈兛偟觊T店確認(rèn)收入，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，你即使提到總公司，他在一個(gè)賬號(hào)里面也是銀行存款，不是嗎？
好的，謝謝老師
還有一個(gè)問題，如果系統(tǒng)調(diào)整了出庫(kù)成本，比原來進(jìn)庫(kù)的成本要高，我需要通過存貨跌價(jià)準(zhǔn)備去體現(xiàn)嗎？
還是說直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品？
什么原因高是用了加權(quán)平均法嗎？
是的，是因?yàn)橄到y(tǒng)的加權(quán)平均法 ，還有部分是因?yàn)槌鰩?kù)時(shí)比入庫(kù)時(shí)的成本要高，進(jìn)行了調(diào)整
你好 不需要調(diào)整的。
但是賬面上的庫(kù)存跟系統(tǒng)上有差異的話，這一部分也不需要調(diào)整嗎？
有部分系統(tǒng)上入庫(kù)時(shí)沒有成本，出庫(kù)時(shí)有成本，這部分需要在賬面上調(diào)整嗎？
好，只要數(shù)量上一致就行。