請(qǐng)問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會(huì)在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎？如果當(dāng)期有留抵稅額，那稅控服務(wù)費(fèi)還能夠全額抵減稅額嗎？
同學(xué)你好 會(huì)體現(xiàn)的哦
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一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
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老師你好，一般納稅人本月不繳納增值稅，那增值稅申報(bào)表附表四上面如果有加計(jì)抵減額，這個(gè)加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報(bào)表的主表上嗎；還有這種情況下，加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
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全額抵扣減免申報(bào)，是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下，不能做全額抵扣減免申報(bào)？ 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”，只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表（稅額抵減情況表）” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示， 對(duì)嗎？ 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示，是嗎？
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請(qǐng)問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會(huì)在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎？如果當(dāng)期有留抵稅額，那稅控服務(wù)費(fèi)還能夠全額抵減稅額嗎？
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如果當(dāng)期有留抵稅額，那稅控服務(wù)費(fèi)還能夠全額抵減稅額嗎？
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體現(xiàn)在哪里呀？？？
：1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。