老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費(fèi)用專票，1200元，稅額12元。我們報稅抵扣的時候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的?，F(xiàn)在對方要求退回這份發(fā)票，對方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
你好。這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還能修改嗎？你第二筆的那個。
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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這道題麻煩哪位老師給看下
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
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老師，你的意思是不要第二筆嗎
你好對的 是這么做的
是要還是不要啊
你好，不需要得之以別，然后對方開了紅字發(fā)票，你開紅字信息表，借其他應(yīng)付款， 貸管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅金進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
就是你提前做了，你不要提前做，開了紅字信息表的時候再做，如果你提前做了，你看了紅字信息表，還得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一次。
老師 我們就是做完帳，報了稅。都過了稅款所屬期?？蛻艉竺娌耪f的要紅沖。我應(yīng)該怎么做。
修改之前的增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、刪除。
老師，只能這樣做嗎
不改報表就不行哇
你不修改的話，你看下你能不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？就是申報表里面的。
如果要和申報表一致，那就只能做轉(zhuǎn)出，然后紅沖。管理沒用就只能多了這12元了，老師是這個意思嗎
對的，是的，是這么做的。