老師，本月已認證專票，發(fā)現(xiàn)錯誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報稅的時候，稅務直接沒有已經認證的這張發(fā)票，賬務上怎么處理，是直接轉出嗎，可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額，而且稅務局上還顯示了進項轉出額，這個怎么解決，如果在賬上轉出，可是我都沒有做進項，下月認證的話，相當于沖平了，沒有抵扣進項

老師，我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對方開錯了，但9月已經勾選抵扣了進項，現(xiàn)在需要對方作廢掉，我這邊怎么處理呢？步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負數(shù)3，在本月申報表填進項稅額轉出金額是這張發(fā)票上的稅額，就這些步驟對嗎？老師

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎？

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下，同一個問題問了這么多遍，每次回答都不一樣

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，還是同一問題，到底需不需要做進項稅額轉出？做進項稅額轉出后面還需要做什么別的會計分錄嗎？還是進項稅額轉出一直掛上面