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同學(xué)你好應(yīng)該是這樣做的，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-02-17

你好，一樣的，只不過(guò)是把其他應(yīng)付款這幾個(gè)字改成其他應(yīng)收款。

2023-05-17

借：稅金及附加-城市建設(shè)維護(hù)稅，
借：稅金及附加-教育費(fèi)附加，
借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù)稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加。

2023-06-23

其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢(qián)扣下來(lái)了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。

2020-08-08

你好，其他應(yīng)收款～法人貸銀行存款因?yàn)殂y行存款收入30多萬(wàn) ，是你們業(yè)務(wù)收入老板收了

2021-11-13

快賬用戶2145 追問(wèn) 2023-02-17 14:48

你好，老師，個(gè)稅用其他應(yīng)收款，這個(gè)沒(méi)提現(xiàn)出來(lái)呀

齊紅老師解答 2023-02-17 14:54

先交的個(gè)稅后發(fā)的工資嗎

快賬用戶2145 追問(wèn) 2023-02-17 15:43

先發(fā)的工資，因?yàn)槲覀兪莿趧?wù)公司，工資表做出來(lái)就發(fā)工資了，人員多都是按照應(yīng)發(fā)數(shù)發(fā)的，次月申報(bào)個(gè)稅有多少再收取

齊紅老師解答 2023-02-17 15:49