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老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應付款”改為“其他應收款”,怎樣寫?謝謝!

老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應付款”改為“其他應收款”,怎樣寫?謝謝!
2023-05-17 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 12:30

你好,一樣的,只不過是把其他應付款這幾個字改成其他應收款。

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齊紅老師 解答 2023-05-17 12:31

個人負擔的社保,你在以后從工資里扣除,也是用其他應收款。要用一個的話就用一個,一直都是一個,不要再設置另一個

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 12:40

謝謝老師,但是其他應收款在借方+ 應付職工薪酬在借方-,銀行存款在貸方- 借:應付職工薪酬 1099.08 其他應收款 506.78 貸:銀行存款 1605.86 這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 12:42

是支付社保的對的

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 12:57

謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫對嗎?借:其他應收款 工資(個人社保部分)貸:應付職工薪酬 工資(個人社保部分)

謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫對嗎?借:其他應收款  工資(個人社保部分)貸:應付職工薪酬  工資(個人社保部分)
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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:02

做反了吧,應該是借應付職工薪酬工資,貸其他應收款。

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 13:11

謝謝老師!我的理解是社保個人部分是代扣代繳的,從工資扣除,應收賬款增加??赡芪依斫忮e了

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:12

之前你們代替?zhèn)€人繳納了社保,在借方不是嗎?這個是支付的社保,那你現(xiàn)在發(fā)工資,是不是應該從工資里扣除這一部分墊付的他得還錢給你們,之前是個人欠了你的錢,現(xiàn)在還錢給你,不就應該是其他應收款減少?

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 13:25

明白,謝謝老師!麻煩老師再幫我看一下計提的。 借:管理費用-社保費(企業(yè)部分) 管理費用-工資(社保個人部分) 貸:應付職工薪酬-社保費

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:30

還少了一個,還有工資呢,借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,貸方是應付職工薪酬工資,不是社保。

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 13:34

好的,謝謝老師!老板他只交社保,沒有實際發(fā)工資,所以計提社保個人部分作為工資,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:37

可以的 可以這么做的。

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 13:48

謝謝老師!那需要分成兩部分去計提是嗎?第1部分是社保(企業(yè)部分) 計提 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 第二部分是工資 計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 這個工資就是社保個人部分的,老板沒有實際發(fā)工資,這樣寫對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:51

是的是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5082 追問 2023-05-17 14:10

明白了,謝謝老師!老師辛苦了!祝老師身體健康!工作順利!

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:12

不用客氣,工作愉快,非常感謝

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快賬用戶5082 追問 2023-05-18 09:46

老師,早上好!請問,老板沒有實際發(fā)工資,工資是按社保個人部分506.78計提。但個稅申報是按社?;鶖?shù)4588元申報,這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:49

你好,填寫個人負擔的社保金額就可以的。

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快賬用戶5082 追問 2023-05-18 10:03

謝謝老師,但填寫個人負擔的社保金是低于當?shù)刈畹凸べY標準,會不會違反法律呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 10:07

你好,你看你當?shù)匾髧栏癜桑榈牟粐栏竦拇蟛糠脂F(xiàn)在都是這么做的。

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你好,一樣的,只不過是把其他應付款這幾個字改成其他應收款。
2023-05-17
你好,學員,兩個科目都可以的,一般是其他應付款
2022-10-15
你好,當時的分錄怎么做的?借其他應付款貸銀行存款嗎?
2022-05-17
同學你好 因為視同融資 所以不是購銷往來,不能走應收應付預收預付 與非金融機構融資 入其他應付款
2021-04-11
你好,摘要就寫,調(diào)賬(因同是一個人)即可。
2020-12-03
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