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老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應(yīng)付款”改為“其他應(yīng)收款”,怎樣寫(xiě)?謝謝!

老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應(yīng)付款”改為“其他應(yīng)收款”,怎樣寫(xiě)?謝謝!
2023-05-17 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 12:30

你好,一樣的,只不過(guò)是把其他應(yīng)付款這幾個(gè)字改成其他應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2023-05-17 12:31

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,你在以后從工資里扣除,也是用其他應(yīng)收款。要用一個(gè)的話(huà)就用一個(gè),一直都是一個(gè),不要再設(shè)置另一個(gè)

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 12:40

謝謝老師,但是其他應(yīng)收款在借方+ 應(yīng)付職工薪酬在借方-,銀行存款在貸方- 借:應(yīng)付職工薪酬 1099.08 其他應(yīng)收款 506.78 貸:銀行存款 1605.86 這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 12:42

是支付社保的對(duì)的

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 12:57

謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:其他應(yīng)收款 工資(個(gè)人社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬 工資(個(gè)人社保部分)

謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:其他應(yīng)收款  工資(個(gè)人社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬  工資(個(gè)人社保部分)
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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:02

做反了吧,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 13:11

謝謝老師!我的理解是社保個(gè)人部分是代扣代繳的,從工資扣除,應(yīng)收賬款增加??赡芪依斫忮e(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:12

之前你們代替?zhèn)€人繳納了社保,在借方不是嗎?這個(gè)是支付的社保,那你現(xiàn)在發(fā)工資,是不是應(yīng)該從工資里扣除這一部分墊付的他得還錢(qián)給你們,之前是個(gè)人欠了你的錢(qián),現(xiàn)在還錢(qián)給你,不就應(yīng)該是其他應(yīng)收款減少?

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 13:25

明白,謝謝老師!麻煩老師再幫我看一下計(jì)提的。 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(企業(yè)部分) 管理費(fèi)用-工資(社保個(gè)人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:30

還少了一個(gè),還有工資呢,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬工資,不是社保。

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 13:34

好的,謝謝老師!老板他只交社保,沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資,所以計(jì)提社保個(gè)人部分作為工資,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:37

可以的 可以這么做的。

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 13:48

謝謝老師!那需要分成兩部分去計(jì)提是嗎?第1部分是社保(企業(yè)部分) 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 第二部分是工資 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這個(gè)工資就是社保個(gè)人部分的,老板沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 13:51

是的是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-17 14:10

明白了,謝謝老師!老師辛苦了!祝老師身體健康!工作順利!

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:12

不用客氣,工作愉快,非常感謝

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-18 09:46

老師,早上好!請(qǐng)問(wèn),老板沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資,工資是按社保個(gè)人部分506.78計(jì)提。但個(gè)稅申報(bào)是按社?;鶖?shù)4588元申報(bào),這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:49

你好,填寫(xiě)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金額就可以的。

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快賬用戶(hù)5082 追問(wèn) 2023-05-18 10:03

謝謝老師,但填寫(xiě)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金是低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),會(huì)不會(huì)違反法律呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 10:07

你好,你看你當(dāng)?shù)匾髧?yán)格吧,查的不嚴(yán)格的大部分現(xiàn)在都是這么做的。

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你好,一樣的,只不過(guò)是把其他應(yīng)付款這幾個(gè)字改成其他應(yīng)收款。
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你好,學(xué)員,兩個(gè)科目都可以的,一般是其他應(yīng)付款
2022-10-15
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?
2022-05-17
同學(xué)你好 因?yàn)橐曂谫Y 所以不是購(gòu)銷(xiāo)往來(lái),不能走應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付 與非金融機(jī)構(gòu)融資 入其他應(yīng)付款
2021-04-11
你好,摘要就寫(xiě),調(diào)賬(因同是一個(gè)人)即可。
2020-12-03
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