你好,一樣的,只不過(guò)是把其他應(yīng)付款這幾個(gè)字改成其他應(yīng)收款。
老師,麻煩問(wèn)下我把其他應(yīng)收與其他應(yīng)付同一個(gè)人的賬調(diào)到一個(gè)科目下面,我的摘要怎么寫(xiě)?謝謝!
可以幫我看看憑證的分錄這樣計(jì)提和收付款有沒(méi)有問(wèn)題?單看某個(gè)公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒(méi)有沖平,其中的費(fèi)用差額我改怎么處理呢?謝謝老師
老板好,我我發(fā)現(xiàn)去年有一筆其他應(yīng)收款我寫(xiě)成其他應(yīng)付款,今年要怎么調(diào),麻煩老師分錄怎么寫(xiě),謝謝
老師好 麻煩您看下我這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì) 是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應(yīng)付款”改為“其他應(yīng)收款”,怎樣寫(xiě)?謝謝!
增值稅,以前月份有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣,產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),直接做抵扣嗎?即使沒(méi)到申報(bào)期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)題計(jì)算攤余成本時(shí) 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒(méi)有減雙面的利息啊
老師,員工工資6個(gè)月沒(méi)有發(fā)放,之前也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在7月以前的工資,6月底計(jì)提1-6月工資,7月發(fā)放,然后七月申報(bào)個(gè)稅可以嗎
我想問(wèn)一下關(guān)于成本的事情,比如購(gòu)買(mǎi)商品雪糕 ,一箱37.5 每箱子50個(gè),銷(xiāo)售價(jià)一箱55元,也是每箱50個(gè),這個(gè)的成本如何算呢,比例呢
老師,對(duì)方之前是我公司餐飲發(fā)票的供應(yīng)商(個(gè)體工商戶(hù)) 現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商變成我公司的員工,申報(bào)這個(gè)供應(yīng)商的工資,合理嗎?
老師 怎么還有16%的稅點(diǎn)
老板讓你開(kāi)發(fā)票,但是是走賬的,不給開(kāi)就干不了那個(gè)工作,要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?還是直接辭職?
跨年紅沖發(fā)票稅務(wù)上只能沖減紅字發(fā)票開(kāi)具當(dāng)年的收入,詳見(jiàn)875號(hào)文,對(duì)嗎
老師開(kāi)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單名稱(chēng)、單位、單價(jià)不一致,但是金額都一致,這樣開(kāi)票員的風(fēng)險(xiǎn)性大嗎?是潤(rùn)滑油公司,它是一個(gè)月合并開(kāi)一次票,銷(xiāo)售單很多單位都不同,有的按升、有的是公斤,但開(kāi)票都是按噸的
貨到,款也付,貨也賣(mài)了,發(fā)票一直不到,是否需要暫估?
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,你在以后從工資里扣除,也是用其他應(yīng)收款。要用一個(gè)的話(huà)就用一個(gè),一直都是一個(gè),不要再設(shè)置另一個(gè)
謝謝老師,但是其他應(yīng)收款在借方+ 應(yīng)付職工薪酬在借方-,銀行存款在貸方- 借:應(yīng)付職工薪酬 1099.08 其他應(yīng)收款 506.78 貸:銀行存款 1605.86 這樣對(duì)嗎?
是支付社保的對(duì)的
謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:其他應(yīng)收款 工資(個(gè)人社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬 工資(個(gè)人社保部分)
做反了吧,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。
謝謝老師!我的理解是社保個(gè)人部分是代扣代繳的,從工資扣除,應(yīng)收賬款增加??赡芪依斫忮e(cuò)了
之前你們代替?zhèn)€人繳納了社保,在借方不是嗎?這個(gè)是支付的社保,那你現(xiàn)在發(fā)工資,是不是應(yīng)該從工資里扣除這一部分墊付的他得還錢(qián)給你們,之前是個(gè)人欠了你的錢(qián),現(xiàn)在還錢(qián)給你,不就應(yīng)該是其他應(yīng)收款減少?
明白,謝謝老師!麻煩老師再幫我看一下計(jì)提的。 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(企業(yè)部分) 管理費(fèi)用-工資(社保個(gè)人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
還少了一個(gè),還有工資呢,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬工資,不是社保。
好的,謝謝老師!老板他只交社保,沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資,所以計(jì)提社保個(gè)人部分作為工資,這樣可以嗎?
可以的 可以這么做的。
謝謝老師!那需要分成兩部分去計(jì)提是嗎?第1部分是社保(企業(yè)部分) 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 第二部分是工資 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這個(gè)工資就是社保個(gè)人部分的,老板沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
是的是的,是的,是這么做的。
明白了,謝謝老師!老師辛苦了!祝老師身體健康!工作順利!
不用客氣,工作愉快,非常感謝
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn),老板沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資,工資是按社保個(gè)人部分506.78計(jì)提。但個(gè)稅申報(bào)是按社?;鶖?shù)4588元申報(bào),這樣做可以嗎?
你好,填寫(xiě)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金額就可以的。
謝謝老師,但填寫(xiě)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金是低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),會(huì)不會(huì)違反法律呢?
你好,你看你當(dāng)?shù)匾髧?yán)格吧,查的不嚴(yán)格的大部分現(xiàn)在都是這么做的。