借管理費(fèi)用福利費(fèi)260 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出260
老師,我想問下,我們?nèi)〉谜写M(fèi)的專票,已經(jīng)認(rèn)證了,但不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎。我該怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎
公司之前購買辦公用品對(duì)方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
外購禮品發(fā)放給職工,專票進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分步驟的分錄怎么做,比方不含稅金額2000,稅額260,之前的老師做得看不懂
老師 取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,,我一般要先勾選認(rèn)證之后在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 具體從頭開始的分錄是什么 假設(shè)買生活用品送員工作為福利 專票 你幫我做做
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時(shí)候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識(shí),也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號(hào),是打的國外車架號(hào),我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機(jī)動(dòng)車小卡車,我們開出去的是場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對(duì),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請(qǐng)問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
一開始是先做 借:應(yīng)付職工薪酬2000 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額260貸:銀行存款 2260 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 福利費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 做到這里就不會(huì)做了,要通過應(yīng)付職工薪酬
1、購進(jìn)時(shí)的賬務(wù)處理: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、發(fā)放給職工時(shí)的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計(jì)提職工薪酬時(shí)的賬務(wù)處理: 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
這個(gè)不是庫存商品,是禮品,節(jié)日發(fā)放的
購入的時(shí)候進(jìn)入到庫存商品