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外購禮品發(fā)放給職工，專票進項已認(rèn)證，需要進項轉(zhuǎn)出，分步驟的分錄怎么做，比方不含稅金額2000，稅額260，之前的老師做得看不懂

2023-02-16 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-16 15:32

借管理費用福利費260 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出260

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快賬用戶2371 追問 2023-02-16 15:36

一開始是先做 借：應(yīng)付職工薪酬2000 應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額260貸：銀行存款 2260 借：管理費用/制造費用 福利費 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 做到這里就不會做了，要通過應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-02-16 15:41

1、購進時的賬務(wù)處理： 　　借：庫存商品 　　 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 　　 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　2、發(fā)放給職工時的賬務(wù)處理： 　　借：應(yīng)付職工薪酬 　　 貸：庫存商品 　　 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 　　3、期末計提職工薪酬時的賬務(wù)處理： 　　借：生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用/制造費用等 　　 貸：應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶2371 追問 2023-02-16 15:42

這個不是庫存商品，是禮品，節(jié)日發(fā)放的

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-16 15:42

購入的時候進入到庫存商品

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借管理費用福利費260 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出260
2023-02-16
同學(xué)，你好 發(fā)票認(rèn)證分錄 借：庫存商品 44300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 5700 貸：銀行存款? 50000 稅額需要轉(zhuǎn)出 借：庫存商品2000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?2000
2024-10-20
你好是的，不可以抵扣的，但勾選平臺選擇不抵扣，勾選就可以，開普通發(fā)票就行。
2021-04-01
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2025-02-23
借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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