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Q

老師，請問小規(guī)模納稅人開的普票和無票收入分錄該怎么做呢？

2023-02-16 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-16 12:44

借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，如果30萬以內(nèi)的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，季度末做就可以的。

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快賬用戶8936 追問 2023-02-16 12:55

郭老師，請問應(yīng)交增值稅就是票面上的稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-16 12:57

對的，是的，是這么做。

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快賬用戶8936 追問 2023-02-16 12:59

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-16 13:01

不用客氣，工作愉快。

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借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，如果30萬以內(nèi)的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，季度末做就可以的。
2023-02-16
小規(guī)模開專票，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入；開普票，直接借應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金等，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。收到普票，借原材料/庫存商品等，貸應(yīng)付賬款。
2024-08-30
您好，這個是這樣的 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
2022-05-11
那么本月需要轉(zhuǎn)出的進項=已經(jīng)勾選抵扣的進項*20/（30%2B20） 小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2024-11-21
您好，未開票收入和開票收入
2021-10-04
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