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借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，如果30萬以內(nèi)的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，季度末做就可以的。

2023-02-16

小規(guī)模開專票，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入；開普票，直接借應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金等，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。收到普票，借原材料/庫存商品等，貸應(yīng)付賬款。

2024-08-30

您好，這個是這樣的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入

2022-05-11

那么本月需要轉(zhuǎn)出的進項=已經(jīng)勾選抵扣的進項*20/（30%2B20）小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費減免

2024-11-21

您好，未開票收入和開票收入

2021-10-04

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老師，請問小規(guī)模納稅人開的普票和無票收入分錄該怎么做呢？

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