老師，有一個(gè)有關(guān)于增值稅納稅義務(wù)期間的問(wèn)題，需要詢問(wèn)一下，公司是做服務(wù)行業(yè)的保潔服務(wù)，和對(duì)方簽了合同，目前的情況是既沒(méi)有收到款，也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。
那你給別人提供了服務(wù)嗎？
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我方是廣告公司，給和集團(tuán)工會(huì)簽了一份合同，是活動(dòng)策劃，文藝創(chuàng)業(yè)，品牌推廣這樣服務(wù)內(nèi)容，對(duì)方讓我們開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)，可以嗎？我開(kāi)票的具體稅收分類編碼是哪個(gè)？我看咨詢服務(wù)只有其他咨詢服務(wù)，但是我咨詢稅務(wù)，說(shuō)開(kāi)這個(gè)明目的要備注內(nèi)容，我需要備注嗎？不備注有沒(méi)有關(guān)系
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你好老師咨詢一下建筑公司小規(guī)模納稅人，開(kāi)票材料費(fèi)的發(fā)票給對(duì)方，自己需不需要有采購(gòu)發(fā)票才行 如果沒(méi)有是不是算需開(kāi)發(fā)票 這個(gè)情況是這樣，跟對(duì)方公司簽了一個(gè)200萬(wàn)的合同，工程服務(wù)發(fā)票開(kāi)90%，材料費(fèi)開(kāi)10%
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老師，我想問(wèn)，建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題，開(kāi)工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù)，就要報(bào)稅，開(kāi)工后收進(jìn)度款，開(kāi)發(fā)票，次月申報(bào)納稅，如果沒(méi)開(kāi)票也要按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅；但實(shí)際情況是，老板往往不理解，如果沒(méi)開(kāi)票就交稅他就不肯，而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大，而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣，不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)，這樣情況一般怎么辦呢？謝謝老師
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老師，有一個(gè)有關(guān)于增值稅納稅義務(wù)期間的問(wèn)題，需要詢問(wèn)一下，公司是做服務(wù)行業(yè)的保潔服務(wù)，和對(duì)方簽了合同，目前的情況是既沒(méi)有收到款，也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。
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老師想咨詢一下，我們公司招保潔，保潔公司和我們簽的是勞務(wù)派遣合同，也是給我們開(kāi)保潔費(fèi)發(fā)票，這樣簽的勞務(wù)派遣合同對(duì)于我們稅務(wù)等其他方面有沒(méi)有什么問(wèn)題
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老師，很久之前財(cái)務(wù)做賬，借：應(yīng)收142500，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12610.62，銷項(xiàng)稅額：1639.38，這筆的發(fā)票作廢了，但是沒(méi)入作廢賬，現(xiàn)在更正怎么做分錄呀
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老師您好，確認(rèn)遞延收益為收入，需要哪些附件資料，確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄是？
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老師，你好，報(bào)表中的在建工程如何入賬？老板要把未結(jié)算的工程款，可以放在在建工程中嗎？
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老師，個(gè)稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一致怎么處理啊，剛專管員發(fā)的，指導(dǎo)一下
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生產(chǎn)型和外貿(mào)企業(yè)適應(yīng)出口退稅率是否一致？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，購(gòu)買(mǎi)手機(jī)送客戶賬務(wù)怎么處理呀？
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老師，你好。我司是制造業(yè)，購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商膠帶，規(guī)格是1200mm*200m,但是我們領(lǐng)料是比如320mm*200m 3個(gè)，還剩尾料60mm*200m。如果尾料這個(gè)不能用，是怎么分?jǐn)偹馁M(fèi)用呢？
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老師好~想咨詢下，社保新基數(shù)出來(lái)了~這個(gè)賬上怎么處理，比較好？
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老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2024年社保人數(shù) 個(gè)稅人數(shù) 工資總額，等這些數(shù)據(jù) 怎么填寫(xiě)，已哪個(gè)報(bào)表為依據(jù)，或者怎么計(jì)算的。謝謝。好像是要填殘保金要
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如果和上游公司明面上沒(méi)有產(chǎn)生發(fā)票，那么把工程轉(zhuǎn)包出去和下游公司要不要開(kāi)發(fā)票
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老師，我們提供的服務(wù)，是不是得看合同上有沒(méi)有約定付款期限？我們是連續(xù)服務(wù)的，并不是一次性服務(wù)，有個(gè)幾年的服務(wù)期間
你好，服務(wù)的，只要你提供了服務(wù)，沒(méi)有付款也可以確認(rèn)收入的。
不是一次提供服務(wù)，你當(dāng)月有完工進(jìn)度嗎？可以根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)。
老師，那就屬于這個(gè)服務(wù)已經(jīng)完成了嗎？
你完成沒(méi)完成不要問(wèn)我們，你得看你實(shí)際你當(dāng)月的那個(gè)服務(wù)完成了沒(méi)有，只要完成了，它就屬于完成的。
這個(gè)如何判斷，有什么可以參考的法律條文或者案例嗎？
你好判斷，就看你的合同里面，比如一個(gè)月完工多少，另一個(gè)月完工多少，這個(gè)有嗎？
我們每個(gè)月都是保潔內(nèi)容基本上是相同的，是重復(fù)性的工作，只是需要對(duì)方考核，才能知道最后的金額。
你好，那針對(duì)你們來(lái)說(shuō)的話，這個(gè)就已經(jīng)完工了是吧