不會(huì)來了，實(shí)際就只有30萬

同學(xué)你好 那你得調(diào)增２０萬

那我賬務(wù)上怎么處理，寫分錄，還是直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行了

具體分錄麻煩寫一下

同學(xué)你好 賬上做快安調(diào)整 用以前年度損益調(diào)整

分錄麻煩具體寫給我看一下

同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

我之前暫估的50萬全部先紅沖掉，還是沖掉實(shí)際開票的30萬，

同學(xué)你好 要沖掉50 然后再做20

再做三十萬的哈 不是二十

好的，多出來的20萬從以前年度損益調(diào)整做是吧，那我財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 財(cái)務(wù)報(bào)表不用改 按照調(diào)整后的申報(bào)

怎么借方是應(yīng)付賬款呢，我走的其它應(yīng)付款

按照你這個(gè)分錄寫，那我其它應(yīng)付款平不了

我運(yùn)費(fèi)開過來不是一家

怎么會(huì)不平呢？是平的

我之前計(jì)提是這樣寫的，借：銷售費(fèi)用，貸其它應(yīng)付款暫估 50萬?，F(xiàn)在1月份開票了，我把之前暫估的做相反分錄，沖掉，那按實(shí)際運(yùn)費(fèi)入賬 是 借：銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi) 貸：實(shí)際支付的供應(yīng)商 是吧 那多出來的部分，我怎么入賬呢，借方走什么科目

借應(yīng)付賬款暫估50 貸以前年度損益調(diào)整50 借以前年度損益調(diào)整50 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50

紅沖是走以前年度損益調(diào)整嗎

我都的意思，多出來的部分20萬，直接走以前年度損益調(diào)整20 未分配利潤(rùn)20

同學(xué)你好 對(duì)的 是走以前年度損益調(diào)整

紅沖是按以前年度損益調(diào)整沖是嗎