您好,那您調整在財務費用借方,紅字沖回錯誤分錄
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 貸:應交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 問題現在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數,那我應該怎么樣處理?
老師,我想問下,就是我發(fā)現我21年年底多預提了一筆幾十萬的費用,就不應該預提。那我現在發(fā)現了,我是不是做一筆調整分錄,在2月份賬里做借預提費用,貸以前年度損益調整,然后借以前年度損益調整,貸利潤分配-沒分配利潤,然后在21年匯算清繳做一筆調增
老師,您好!2022年6月有一筆匯兌損益調整記在了貸方,現在才發(fā)現6月報表的利潤跟賬上的不一致,我該怎么做?
老師,我這個月,補計提了2022年一個月的工資數,做賬的時候是 借以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬。結轉 借 非分配利潤 貸以前年度損益調整?,F在我的資產負債表和利潤表的凈利潤,有這個差額,我應該怎么調啊,是哪一步有做錯嗎
老師,2022年做賬多計提了一筆房產稅,2023年1月份發(fā)現做了更正,用以前年度損益調整,現在做2022年度的匯算清繳。年報和報表是按2022年的報表再加上調整后的損益是嗎?
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現在發(fā)現有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產,但是沒有加到賬面上,現在導致資產負債表上25年8月的固定資產凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉到個人的支付寶上嗎?不直接轉綁定的公賬上
老師,6月已經結賬,6月的損益需要調整嗎?調整在今年一月還是怎么調整?
您好,在最近一個月份調整即可,跨年用以前年度損益調整
老師,6月結轉損益的會計分錄不用修改嗎?
您好,是的,以前賬套不需要修改