老師你好，我是出口生產(chǎn)企業(yè)，如果我每個月都申請退稅的話那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都比銷項(xiàng)多才涉及退稅，那我領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本也只是做到85%，那常年累計(jì)庫存的材料就會越來越多呀，要怎么辦呢？如下圖我按稅負(fù)率7.6%算的話，要認(rèn)證這么多
你好；? ? ? 你先認(rèn)證； 如果銷售的少； 你們的庫存數(shù)量就會存在的 ；? ? ?
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關(guān)增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右，來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進(jìn)項(xiàng)多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務(wù)局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實(shí)際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計(jì)準(zhǔn)則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認(rèn)證??？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證，然后留底??？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實(shí)操嗎？我看好幾個實(shí)操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師！如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款，用不用預(yù)交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個位置啊？ 就是先預(yù)付給一部分，我們建筑方如果開票給建設(shè)單位？
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老師，您好，請教一個問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉(zhuǎn)私的方式（打進(jìn)出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計(jì)分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報(bào)銷，做憑證的時候就直接 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調(diào)么，還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話，可能會被查的話，要怎么調(diào)啊
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老師好！我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬，到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬，但是我之前沒有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬，第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元，累計(jì)繳納了11萬多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要申報(bào)第四季，如果按利潤15萬元計(jì)算那就是會有退稅了，但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意，有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少，如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦？
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老師你好，我是出口生產(chǎn)企業(yè)，如果我每個月都申請退稅的話那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都比銷項(xiàng)多才涉及退稅，那我領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本也只是做到85%，那常年累計(jì)庫存的材料就會越來越多呀，要怎么辦呢？如下圖我按稅負(fù)率7.6%算的話，要認(rèn)證這么多
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找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過去的,客戶按我們報(bào)過去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
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如果我每個月都申請退稅的話，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)肯定會比較多，進(jìn)項(xiàng)都是材料票，那一直每個月都會有庫存呀，這樣是不是不合理
你好；? ?庫存 實(shí)際沒有銷售出去；? 就留著庫存 ；后期 銷售 結(jié)轉(zhuǎn)? ?庫存數(shù)量即可? ?
就算后期銷售的話我后期也要申請退稅，那認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也會多，庫存始終也會越來越多耶，不知道要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)會好點(diǎn)，又要退稅
你好；? ? 你后期還會買貨物回來； 還有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的 ；? ? ? ??一般根據(jù)你當(dāng)月做單證收齊的金額確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)?
但是如果我不認(rèn)證那么多我當(dāng)月就申請不了退稅呀，不是要有留抵稅額才能申請退稅嗎？您看下我剛才截圖給您的表，進(jìn)項(xiàng)稅額需要認(rèn)證多少比較合理，其他金額是對的
你好；? ? 那你認(rèn)證了 就留底；? 退稅就行了。 之后 你們? ? ?出口了在去認(rèn)證 留底退稅? ?
我就是每個月都申請退稅，所以每個月都有留抵稅額，進(jìn)項(xiàng)也是認(rèn)證多余銷項(xiàng)才有留抵，就會造成賬面上庫存累計(jì)越來越多不知道怎么辦
?你好 ；? ? ?庫存多 是因?yàn)槟銓?shí)際? 有購進(jìn)貨物 ；所以會多? ； 你銷售出去了沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的數(shù)量嗎? ?
有按85%結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但還是會有好多庫存，因?yàn)檎J(rèn)證的多
你好； 不對哈 ； 你應(yīng)該按實(shí)際銷售 的數(shù)量去 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的； 不然你會? ?庫存越來越多的??
領(lǐng)料我是按了70左右，加上人工跟制造費(fèi)用做到產(chǎn)品入庫，再根據(jù)銷售數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本的，成本率大概是85%，所以原材料會有庫存越來越多
你好 ；? ?那說明你? 成本不對哈； 你結(jié)轉(zhuǎn)的不對； 你的 庫存數(shù)量就是會影響的； 你 考慮自己去看看是否少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)做? ?
我成本是沒問題的，我成本金額是按收入金額的85%結(jié)轉(zhuǎn)的，成本數(shù)量跟銷售數(shù)量是一致的
?你好 ；? ? 如果這樣的話； 你成本是對的； 你庫存數(shù)據(jù) 和你實(shí)際? 庫存一致 ； 那就? ?掛著庫存在賬上?
只是原材料一直掛在賬上，而且還會越來越多沒問題嗎？因?yàn)槊看握J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多，領(lǐng)不了很多原材料
你好1；? ?是的； 掛著； 你正常的庫存是真實(shí)的； 就掛著哈? ?