老師，我們上月抵扣了一張專票，這個月發(fā)現(xiàn)，發(fā)票沒寫銀行賬號，這個發(fā)票需要對方怎么處理？
同學(xué)您好，一般不影 響使用的，想更規(guī)范的就退票重開
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老師您好，對方上個月寄給我們一張專票，我已經(jīng)抵扣了，但是這個月了我們老板說東西不要了，都退給她們，現(xiàn)在我問呢處理這張發(fā)票
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老師 ，我們上月收到一張專票并已經(jīng)入賬，上月沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅，這個月發(fā)現(xiàn)那張票錯了，怎么調(diào)賬，稅款怎么處理
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老師，三月份收到一張發(fā)票，已抵扣，四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤，退給對方，對方開了張紅字發(fā)票給我，又開了張正常發(fā)票，這個在賬務(wù)上怎么處理，報稅怎么處理
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我們收到的一張進(jìn)項稅發(fā)票，上個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證，這個月對方說開票錯誤，我們需要怎么處理？
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老師，我們上月抵扣了一張專票，這個月發(fā)現(xiàn)，發(fā)票沒寫銀行賬號，這個發(fā)票需要對方怎么處理？
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已經(jīng)抵扣了，怎么退票重開呢？需要怎么操作？
已認(rèn)證的，要轉(zhuǎn)出，需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.