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老師 ,2022年12月的資產(chǎn)負(fù)債報表上未分配利潤是222萬,但是未分配利潤科目余額表上是160萬,原因是2020年利潤62萬沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。請問這個賬務(wù)上如何處理?

2023-01-30 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-30 15:54

你好 你這個要補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)的 借:本年利潤 貸:利潤分配---未分配利潤

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快賬用戶6961 追問 2023-01-30 15:56

這個補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)直接在2023年1月做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:58

是的,在2023年做的 因為你2020年的原因,如果要處理,要反結(jié)賬回去好幾年

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你好 你這個要補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)的 借:本年利潤 貸:利潤分配---未分配利潤
2023-01-30
您好 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是直接把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 核對資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表上年末數(shù)減去未分配利潤年初數(shù)
2024-01-15
你好; 年初是沒有金額的;? ?你是23年成立的公司嗎?
2024-01-11
同學(xué)你好,看看是不是有計提的盈余公積金。
2023-05-25
你好,20年未分配利潤200萬,這個是當(dāng)年實現(xiàn)的利潤嗎??
2021-03-12
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