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Q

請問，增值稅申報表那里，之前附加稅延期繳款的原因，導(dǎo)致現(xiàn)在報表還欠稅款，實際已經(jīng)繳納？怎么處理？

2023-01-23 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-23 10:31

你好 你們當(dāng)時是補(bǔ)繳的吧，導(dǎo)致33行那邊還有數(shù)據(jù) 如果你確定已經(jīng)繳納了，那么沒有關(guān)系，過幾個月數(shù)據(jù)會自動加上去的

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快賬用戶1310 追問 2023-01-23 10:33

申報表那里顯示我還欠稅款，做賬咋做？怕不符合？

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齊紅老師 解答 2023-01-23 10:33

這個你不需要做賬阿，你這個已經(jīng)是繳納了稅款的

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快賬用戶1310 追問 2023-01-23 10:34

不用手動調(diào)那個增值稅申報表嗎？他自動會調(diào)好嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-23 10:35

不需要阿，只是說你的申報表上面還沒有體現(xiàn)已繳增值稅，系統(tǒng)有延遲的

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快賬用戶1310 追問 2023-01-23 10:36

那如果打印出來，算不算錯誤的申報表

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齊紅老師 解答 2023-01-23 10:37

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的

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快賬用戶1310 追問 2023-01-23 10:41

其次8/9月份，有印花稅，但是八月份忘記報了，另外個同事統(tǒng)一把8/9?的印花稅在9月報了，這事咋處理

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齊紅老師 解答 2023-01-23 10:42

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的

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你好 你們當(dāng)時是補(bǔ)繳的吧，導(dǎo)致33行那邊還有數(shù)據(jù) 如果你確定已經(jīng)繳納了，那么沒有關(guān)系，過幾個月數(shù)據(jù)會自動加上去的
2023-01-23
你好，去稅務(wù)局申請更正上個月的申報表。
2020-11-09
同學(xué)你好 填寫延緩繳納的就可以了
2022-10-11
同學(xué)你好，這個增值稅申報的，在實際處理當(dāng)中，你上面提到的只是一個主表，它后面都會有對應(yīng)的附表，比如銷項的收入，稅額，進(jìn)項的金額以及稅額，把這些對應(yīng)的附表，填完整后，這個主表就會根據(jù)附表自動算出來的，
2022-04-12
是的，不會再扣增值稅和附加稅了
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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