是的,需要做相反的分錄沖
老師,這月有報銷的費用有開的發(fā)票日期是上年12月份的,沖銷之前的員工暫支款,如果把這些費用調(diào)整在12月賬里,那1月份怎么的賬里怎么做?來回分錄怎么做合適?
去年一個員工好幾筆費用,都沒有報銷,但是已經(jīng)根據(jù)發(fā)票做賬了,今年年后報銷了一部分,剩下的不報銷了,這怎么做分錄
22年12月做了一些沒有發(fā)票的報銷,尚未報銷給員工,如果23年不用公戶報銷,是否做相反分錄沖銷即可?
22年尚未結(jié)賬,22年12月稅及報表已提交稅務局,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費用憑證,即銀行回單,能在22年12月沖銷嗎?沖銷后稅局網(wǎng)上填的報表和季度所得稅申報表和賬上就不一致了,當然,財務報表數(shù)據(jù)可以修改,但季度所得稅申報表修改不了啊,請問老師我該怎么做?
2022年12月做了2筆費用報銷(尚未付款),23年1月,發(fā)現(xiàn)不報銷了,直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎
老師,新疆注冊的公司在山西地區(qū)能變更經(jīng)營范圍嗎?
一個機械有限公司能開潤滑油發(fā)票嗎
老師你好,請問公司借款給跟公司無關(guān)的個人如何平賬,遺留幾年了
本單位是家門診部,收據(jù)是財政醫(yī)療門診收據(jù),一般對患者開具,如單位名義在本單位開藥,能否按單位名稱開縣門診收據(jù)
老師,你好,我24年有筆費用多入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,需要怎么入賬? 我司是一直虧損,是小規(guī)模企業(yè)是小企業(yè)會計準則
老師好請問,公司注冊資金是300萬,結(jié)果老板實繳時,400萬寫投資款繳入公司帳戶了,那能不能退100回老板帳戶,備注退回投資款?
老師麻煩給我看一下 : 第一問題是這個月的營業(yè)額怎么算,是按開出去的發(fā)票算還是實際收入多少核算? ( 雖然是個體工商戶,營業(yè)額沒有達到10萬 不用交稅,)但是也要填稅務局的申報系統(tǒng)是不是,那我這個營業(yè)額填多少. 該怎么做申報? 謝謝老師 .
米面油增值稅稅率多少?
這種服務費數(shù)量單價怎么寫呢?
您好!老師我們是做郎酒經(jīng)銷商的員工的銷售提成,郎酒公司讓我們給他們開現(xiàn)代服務*其他現(xiàn)代服務這個錢怎么給員工付款,如何做賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!