老師，這月有報銷的費用有開的發(fā)票日期是上年12月份的，沖銷之前的員工暫支款，如果把這些費用調(diào)整在12月賬里，那1月份怎么的賬里怎么做？來回分錄怎么做合適？
你好? ?你在12月里面是否有暫估? 。? ?
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老師，像這種，12月份的電費結(jié)算周期，1月份繳納的，發(fā)票上電費年月也是1月，怎么入賬呢？按1月還是12月，做管理費用還是以前年度損益調(diào)整
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Q
老師，我們年底員工報銷，在月底前審核完了，但是付款要在1月份，在12月份要預(yù)提這部分費用，因為他們報銷的有專票，那我做分錄的時候應(yīng)該怎么錄呢
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Q
老師，這月有報銷的費用有開的發(fā)票日期是上年12月份的，沖銷之前的員工暫支款，如果把這些費用調(diào)整在12月賬里，那1月份怎么的賬里怎么做？來回分錄怎么做合適？
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A企業(yè)的銷售人員在2019年12月發(fā)生20萬元差旅費，但年末因為工作繁重長期出差，最快到2020年2月1日春節(jié)前才能把發(fā)票拿回來報銷。企業(yè)會計人員在2018年12月底先將差旅費暫估入賬，確認(rèn)相關(guān)的費用和負(fù)債。2月份拿回發(fā)票報銷時再沖減相關(guān)負(fù)債和調(diào)整相關(guān)費用金額。我想知道沖減分錄怎么寫，調(diào)整分錄怎么寫
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Q
員工12月墊付了一筆費用，但是對方1月份才肯給他開發(fā)票。那到時候員工拿著1月份開的發(fā)票來報銷，我怎么做賬，能做到12月里去么
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沒有暫估
?沒有暫估的話 。在1月做 ：借以前年度損益調(diào)整? 貸其他應(yīng)收款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
現(xiàn)在這種情況只能做1月份賬里，然后等匯算清繳時在調(diào)整是嗎？我們是小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益調(diào)整科目，那這個用利潤分配-未分配利潤嗎？
?你好是的。 因為你跨年了。 是的??用利潤分配-未分配利潤
這種情況的只能計入利潤分配-未分配利潤了，等匯算清繳時調(diào)整，不能計入費用是吧？
?你好是的。 不能直接計入費用??