12月份呢？是先結(jié)賬得出數(shù)據(jù)再反結(jié)嗎

不用吧，直接查詢(xún)明細(xì)賬不就行嗎

還沒(méi)結(jié)損益沒(méi)有數(shù)的啊

你先把損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面

那也是要審核然后登賬才能結(jié)損益了

那你就手動(dòng)計(jì)算損益類(lèi)科目的合計(jì)數(shù)

可以了老師，本年利潤(rùn)年期末數(shù)是借方10萬(wàn)這樣，然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄是：借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)10萬(wàn)，貸方利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)10萬(wàn)是這樣嗎

對(duì)的，這么做賬就可以了

好的，老師，然后結(jié)完賬檢查做得對(duì)不對(duì)，是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目的年初數(shù)加上剛才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)數(shù)等于期末數(shù)是吧

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么檢查。

好的，謝謝老師，辛苦老師！