12月份呢？是先結(jié)賬得出數(shù)據(jù)再反結(jié)嗎

不用吧，直接查詢明細(xì)賬不就行嗎

還沒結(jié)損益沒有數(shù)的啊

你先把損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面

那也是要審核然后登賬才能結(jié)損益了

那你就手動計(jì)算損益類科目的合計(jì)數(shù)

可以了老師，本年利潤年期末數(shù)是借方10萬這樣，然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是：借本年利潤負(fù)數(shù)10萬，貸方利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)10萬是這樣嗎

對的，這么做賬就可以了

好的，老師，然后結(jié)完賬檢查做得對不對，是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤科目的年初數(shù)加上剛才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)等于期末數(shù)是吧

對，沒錯(cuò)，就是這么檢查。

好的，謝謝老師，辛苦老師！