那如果是營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報表中填哪欄？請截圖發(fā)我，或者全名告訴我

你好，在利潤總額里面體現(xiàn)的這個利潤總額，就是你利潤表里面的利潤總額，利潤總額里面已經(jīng)加了這個營業(yè)外收入

老師，之前有個月，稅務(wù)局系統(tǒng)有問題，正確的小規(guī)模季度數(shù)據(jù)無法申報，只能填一個錯誤的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在用倒擠的方法，還是無法通過，那怎么辦》

哪個稅款的 怎么申報的

老師，請回答

你好回復(fù)了看一下的。

是小規(guī)模增值稅申報表，之前有個月度正確數(shù)據(jù)填不上去

或者能否跳過，點(diǎn)強(qiáng)制提交的？

之前的你就不要調(diào)整了，你這個季度按照正確的來申報，之前有不對的，稅務(wù)局以后找你的時候，你再重新調(diào)整。要么你就去修改之前的季度申報表 去稅務(wù)局

那就不改吧，把財報按錯誤的數(shù)據(jù)填就好了，因?yàn)榫筒?萬多銷售收入，你覺得呢？

可以的 稅務(wù)局找起來在調(diào)整

應(yīng)該不會找的吧，財報就按錯誤數(shù)據(jù)填，

你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，他會找你的。

那企業(yè)所得稅申報金額和增值稅報表一致就可以了

你好是的 一致的可以

那請問如果小規(guī)模增值稅申報表和金稅盤數(shù)據(jù)不一致，能否強(qiáng)行申報的？還是直接把金稅盤導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)變動下，改金稅盤導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)？

不一致的，你那個是正確的嗎？

不正確，不過當(dāng)時國稅局系統(tǒng)不認(rèn)可金稅盤的正確數(shù)據(jù)，只能填系統(tǒng)認(rèn)可的數(shù)據(jù)，所以就改了增值稅申報表