同學你好 這個需要繳納的
公司二級單位上轉銷進項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉多了,稅務局同意退稅給二級單位,但稅務局說不給錢了,應退稅款讓本部在當月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內部存款2 本部分錄,借:內部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉入未交10 ) 這樣上月的轉入和準出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉入和轉出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應該再把退的稅2萬再加回去繳納?。烤瓦@個轉不過來。
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運費和垃圾分類人員工資,其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來,結果沒轉今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款,其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來,結果沒轉今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款1000元,,其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來,結果沒轉今年才給我們,這筆錢屬于2021年的呢還是應該屬于2022年的收入,這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S?,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產,并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
為什么有的老師就說不需要繳納呢
老師這筆錢是用來沖減2021年的費用,然后直接結轉到利潤分配來的
您看看老師,這筆錢再利潤表沒有提現(xiàn)出來呢
老師人呢
同學你好 有利潤就要繳納的 沒有利潤不交
這筆錢沖減費用最后結轉到利潤分配里面,再利潤表里面沒有提現(xiàn)出來這筆錢呢
這個繳稅不交稅最后就是看利潤
老師那是不是不用繳納
同學你好 嗯 這個不用繳納的