小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類人員工資，其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
同學(xué)你好 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類人員工資，其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專項(xiàng)款，其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專項(xiàng)款1000元，，其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，這筆錢屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入，這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
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老師您好 我們，公司有一個(gè)一般戶一直就沒(méi)有備案，然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個(gè)收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了，然后提出來(lái)了，這個(gè)一直就沒(méi)有背呀，嗯，然后但是呢，我們那個(gè)基本戶每年都會(huì)開(kāi)一期發(fā)票，嗯，每年開(kāi)一次，嗯，這個(gè)為什么開(kāi)這個(gè)發(fā)票呢？是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買東西，然后那個(gè)嗯顧客們買東西的時(shí)候會(huì)用天貓積分來(lái)抵金額，然后呢天貓商城就讓我們這個(gè)公司每年嗯給天貓公司開(kāi)票，其實(shí)就是這個(gè)天貓積分的這個(gè)吧金額，但是發(fā)票上寫(xiě)的是防塵面罩，不是積分，所以我們這個(gè)，發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，也不會(huì)銀行流水到賬，我就是不知道這個(gè)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)分錄該怎么做，以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛，低所得還交了好多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅
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老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
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現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn)，下半年不開(kāi)票，那扣除60000，怎么填
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老師早上好，請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別？利潤(rùn)表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000，實(shí)際上是15000，因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款，對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開(kāi)的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
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老師，您好~想咨詢下，企業(yè)銷售額，由于某些特殊原因，超過(guò)了500萬(wàn)元，稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎？這個(gè)目前公司不想變更，一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
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支付社保費(fèi)13358.24元，其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān)，其它全是公司承擔(dān)，怎么做分錄
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
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自己車高速過(guò)路費(fèi)，在哪里開(kāi)發(fā)票
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老師，工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做，計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
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老師您好，我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備，購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬？記庫(kù)存商品還是直接記成本？核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
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這是我去年的記賬憑證
您看是應(yīng)該這樣嗎！ 收到2021年度垃圾清運(yùn)款和垃圾分類人員工資款（專項(xiàng)款） 借：銀行存款—10000 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款）10000 由專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借：專項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)5000 借：專項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)人員工資—5000 貸：利潤(rùn)分配—10000 您看是這樣嗎？因?yàn)槿ツ昃徒Y(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配里面了
這個(gè)不用沖減上年度的費(fèi)用直接用利潤(rùn)分配就可以嗎？這樣的話是不是就體現(xiàn)不出來(lái)這筆專項(xiàng)款的用途了
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
老師這里面還包含了2021年度垃圾分類人員工資呢，也是按照上面的分錄做嗎！
同學(xué)你好 按照上面的分錄做就可以了
那我在摘要上面需要標(biāo)注結(jié)轉(zhuǎn)2021年幾號(hào)憑證之類的字嗎
利潤(rùn)分配的子科目是未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？老師
對(duì)的 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)