好。我下午上班看看

好的； 下午再去看看? ??

老師，我把金額都列出來了。但是還是感覺哪里不對(duì)勁一樣。應(yīng)付職工薪酬-職工工資科目 借方35665.42 貸方38721.70 余額3056.28 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)平了 金額2532 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保6032 其他應(yīng)付款 醫(yī)保借方720 貸方320 余額-400 其他應(yīng)付款社保借方3040 貸方1360 余額1680 管理費(fèi)用—職工工資 借貸方平了 管理費(fèi)用—醫(yī)保2532 管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)6032 哪里出錯(cuò)了哦

你好；? 去看看 你計(jì)提 和支付的明細(xì)表里面? ； 到底是多少金額； 你計(jì)提? 和支付的金額要一致； 還得看你期初是不是就有余額??

假如應(yīng)付職工薪酬薪酬—職工工資平掉了。其他應(yīng)付款的總金額又對(duì)不上了

你好；? 其他應(yīng)付款是你扣除員工的金額在貸方； 你支付 的時(shí)候在借方； 你去看看 你到底? 繳納給社保局是多少金額；? 扣了 員工多少錢；是不是有差異??

我調(diào)整計(jì)提，跟支付的，其他應(yīng)付款又對(duì)不上了

你好；? 怎么會(huì)對(duì)不上； 你肯定是計(jì)提 和你 支付的金額不對(duì)? ?

期初沒有余額的，因?yàn)閺?月份開始才有業(yè)務(wù)

你好； 那正常你按照上面的分錄做； 都會(huì)平衡的 ； 不會(huì)有差異金額掛著的 ；除非你金額做錯(cuò)了? ?

7-9月扣除的社保個(gè)人部分2216.28 7-9補(bǔ)繳個(gè)人的1680 有差異應(yīng)該也是536.28吧，我都暈了

?你好；? ? 是的； 就是有差異金額的??

計(jì)提工資，跟到手工資一樣的， 那要是我借補(bǔ)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬工資3056.28 其他應(yīng)付款 社保醫(yī)保掛的數(shù)就不對(duì)了。 工資這塊本來也扣多了，但是金額確實(shí)對(duì)不上

你好； 計(jì)提工資是 按應(yīng)發(fā)工資來做哦 ； 不是按照實(shí)發(fā)工資來做哈； 你計(jì)提金額不對(duì)哦? ?

其他應(yīng)付款是你扣除員工的金額在貸方； 你支付 的時(shí)候在借方； 你去看看 你到底 繳納給社保局是多少金額； 扣了 員工多少錢；是不是有差異 對(duì)，就是這個(gè)有差異，我工資這邊7-9月工資扣除社保個(gè)人部分2216.28 實(shí)際上繳納了個(gè)人部分2080 咋調(diào)整喔。也沒見哪個(gè)科目有-136.28的

?你好 ；? ? ? 那你就少扣錢了； 你借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款- 個(gè)人社保；? ??

我計(jì)提的是按照應(yīng)發(fā)的， 貸方應(yīng)發(fā)工資就是申報(bào)的工資，就是實(shí)發(fā)這里 跟收手的一樣。 我調(diào)整都一樣的話，其他應(yīng)付款就對(duì)不上，之前計(jì)提工資少了，我補(bǔ)計(jì)提了

，我借這個(gè)，貸其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款金額總數(shù)不對(duì)了 那你就少扣錢了； 你借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款- 個(gè)人社保；