你好,你是選擇了退稅勾選嗎?
公司是一般納稅人進出口公司,因為公司要注銷,但是當初勾選了一張進項票但是未抵扣,未退稅,現(xiàn)稅務(wù)局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出放棄退稅,轉(zhuǎn)出之后卻要繳納增值稅和附加稅?是我報表填錯了還是說必須繳納稅款
進出口進項發(fā)票已認證但未抵扣,現(xiàn)在放棄退稅需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,需要繳納增值稅和附加稅,產(chǎn)生了稅款,是稅務(wù)局給轉(zhuǎn)入內(nèi)銷了嘛?有其他辦法不用繳納稅款的嗎。
我們公司是一般納稅人,然后前面兩期因為沒有進項票抵扣,有產(chǎn)生增值稅,未繳納,本期有進項票抵扣了,想問一下,之前欠款還需要先繳納嗎?如果繳納,后續(xù)能申請退稅嗎
我公司有一張進項發(fā)票已經(jīng)做抵扣,但是對方應(yīng)為欠稅的原因被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出并補交稅款了,請問我當時已經(jīng)計入成本了,年度匯算清繳的時候是不是應(yīng)該做納稅調(diào)增呢
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!