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公司是一般納稅人進出口公司,因為公司要注銷,但是當初勾選了一張進項票但是未抵扣,未退稅,現(xiàn)稅務(wù)局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出放棄退稅,轉(zhuǎn)出之后卻要繳納增值稅和附加稅?是我報表填錯了還是說必須繳納稅款

2022-12-23 17:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 17:16

你好,你是選擇了退稅勾選嗎?

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你好,你是選擇了退稅勾選嗎?
2022-12-23
你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
2022-12-26
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出額里面其他就行了
2024-11-27
你好,在附表2進項專轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)的進項里面填寫 然后,你賬上需要做進項轉(zhuǎn)出。這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅進項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細表,扣除項目30欄填寫稅收金額,納稅調(diào)減。
2024-05-08
你好,你現(xiàn)在認證,你看下賬上有留底嗎?留底了之后再下一個月留底抵欠就可以。
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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