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2022-12-22 16:08
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-22 16:10

11借生產成本-B產品5000 貸原材料5000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:10

12借銷售費用1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:10

13借應收賬款56500 貸主營業(yè)務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:11

14借管理費用800 貸銀行存款800

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:11

15借交易性金融資產成本15000 投資收益200 貸其他貨幣資金150200

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:11

16借交易性金融資產公允價值變動500 貸公允價值變動損益5000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:12

17借制造費用10800 管理費用3200 貸累計折舊1400

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:12

18借財務費用900 貸應付利息900

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:13

19借生產成本-A產品12000 -B產品10000 制造費用8000 貸應付職工薪酬30000

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11借生產成本-B產品5000 貸原材料5000
2022-12-22
同學，你好！ （1）收到債權投資的利息5萬元，本期該債權投資攤銷的折價為2萬元。 借：應收利息 5 貸：投資收益 3 ? ? ??債權投資-利息調整 2
2022-12-14
你好 1、借：銀行存款50000 貸：短期借款50000 2、借：固定資產80000 貸：實收資本80000 3、借：銀行存款10000 貸：實收資本10000 4、借：應交稅費6500 貸：銀行存款6500 5、借：銀行存款8000 貸：應收賬款8000 6、借：長期待攤費用24000 貸：銀行存款24000 7、借：銀行存款226000 貸：主營業(yè)務收入200000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）26000 8、借：原材料38000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）4940 貸：應付賬款38000%2B4940 9、借：制造費用1200 貸：原材料1200
2022-12-22
(1)應納稅所得額=會計利潤總額1610%2B當期發(fā)生的可抵扣臨時性差異10-當期發(fā)生的應納稅臨時性差異20-當期轉回的可抵扣臨時性差異(20%2B50)%2B當期轉回的應納稅臨時性差異0-非臨時性差異(100×50%%2B420)=1060(萬元) 注釋: 當期發(fā)生的可抵扣臨時性差異10指的是本期增加的產品質量費用計提的估量負債10產生的可抵扣臨時性差異。 當期發(fā)生的應納稅臨時性差異20指的是年末依照交易性金融資產公允價值變確認公允價值變動收益20導致交易性金融資產新產生的應納稅臨時性差異。 當期轉回的可抵扣臨時性差異(20%2B50)指的是本期轉回的壞賬預備而轉回的可抵扣臨時性差異20以及實際發(fā)生的產品質量費用50轉回的可抵扣臨時性差異50。 非臨時性差異(100×50%%2B420)指的是加計扣除的研發(fā)支出100×50%以及稅前補償虧損金額420。 應交所得稅=1060×25%=265(萬元)。 (2)如圖： (3) 借:其他綜合收益 10 所得稅費用 120 貸:遞延所得稅資產 130 借:所得稅費用 5 貸:遞延所得稅負債 5 (4)所得稅費用=120%2B5%2B265=390(萬元)。
2023-03-02
你好，分錄 的金額，麻煩自行帶入一下 1 借：應付職工薪酬—非貨幣性福利 　　　　貸：主營業(yè)務收入 　　　　　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務成本 　　　　貸：庫存商品 　　借：生產成本 　　　　管理費用 　　　　貸：應付職工薪酬—非貨幣性福利? 2 　借：管理費用 　　　　貸：應付職工薪酬—非貨幣性福利 　　借：應付職工薪酬—非貨幣性福利 　　　　貸：累計折舊 借：管理費用 　　　　貸：應付職工薪酬—非貨幣性福利 　　借：應付職工薪酬—非貨幣性福利 　　　　貸：銀行存款
2022-12-22
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