老師，本月查了20年的賬發(fā)現(xiàn)有發(fā)票漏入賬的，現(xiàn)在可以補做成本嗎？
你好； 可以補做的；? 但是走以前年度損益調(diào)整來處理? ?
不建議，跨年了，時間太久了
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老師，2019年有白條入成本費用賬了，現(xiàn)在可以補開發(fā)票嗎？
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老師，本月查了20年的賬發(fā)現(xiàn)有發(fā)票漏入賬的，現(xiàn)在可以補做成本嗎？
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老師公司之前是核定征收，現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了，之前的報表才填了收入沒有填成本，一直沒有做賬，也沒有成本發(fā)票，現(xiàn)在要補22年的賬，轉(zhuǎn)出去的都沒有成本發(fā)票，這個月開進來還能抵去年的成本嗎
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有2020年的成本發(fā)票沒有入賬，那么現(xiàn)在還可以做賬嗎？分錄怎么做
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老師我21年認證的成本發(fā)票，當(dāng)時沒有做賬，現(xiàn)在可以補在23年嗎
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝
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老師，餐飲的毛利怎么算？毛利率等于啥
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老師好！2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在和對方對賬，沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎？賬務(wù)怎么處理？求教？
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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好的，謝謝老師
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??
老師，走以前年度損益調(diào)整12月的利潤表會出現(xiàn)負數(shù)，這月沒關(guān)系吧？
你好；? ? ? ?你這個是影響期初的利潤； 不會影響你 22年本年利潤表的? ；? ?
分錄是不是：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款？ 把原來本年應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
所以不影響當(dāng)年的利潤
?你好； 是的； 就是這樣來處理的；? ? ?記得影響了所得稅還得調(diào)整所得稅的分錄哈? ?
借：以前年度損益 貸：所得稅費用嗎？
你好；? ? ?你? ?做了費用 ；沖了利潤； 會減少所得稅的繳納；? 你會考慮退稅的； 不是這樣做? ?
那分錄怎么做人
不好意思，打錯字了
?你好；? 比如 ； 借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 ； 借? ?銀行存款貸??? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤分配 -未分配利潤? ?
如果12月要交企業(yè)所得稅，可以相互抵減嗎
你好；? 可以的； 你可以申請抵減的??
直接抵不行嗎？還要申請？
你好；? ? ?意思就是你直接抵減即可；? ?除非你地方 非得讓你退 ； 你要去抵減； 就得申請? ?