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老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時候,消費(fèi)品白酒,抵扣了3萬的稅。當(dāng)時這個稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄,該怎么做呢?

2022-12-18 15:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-18 15:26

借銷售費(fèi)用3 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3245 追問 2022-12-18 15:44

我當(dāng)時好像做的不是銷售費(fèi)用,也就是當(dāng)時我做的什么科目,就要以什么科目來轉(zhuǎn)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-18 15:46

那你要看一下,當(dāng)時是做的什么科目啊

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快賬用戶3245 追問 2022-12-18 15:46

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-18 15:46

不用謝,麻煩給個好評,謝謝

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借銷售費(fèi)用3 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-12-18
同學(xué),你好 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-12-22
你好,當(dāng)時分錄怎么做的?
2022-08-09
同學(xué)你好,用于簡易征收的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能夠抵扣的,要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-12-16
要么找保險(xiǎn)公司復(fù)印2份,要么做不抵扣勾選
2022-09-13
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