老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適，然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票，開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
借銀行存款，貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品等
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9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票，但已經(jīng)抵扣了，我司于9月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，后來(lái)對(duì)方10月份才開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票，金額為這張發(fā)票，但是這張發(fā)票的開(kāi)票日期卻是10月的，請(qǐng)問(wèn)我需要在9月做賬嗎？做好像沒(méi)附件說(shuō)不過(guò)去，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上
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老師，我們是外貿(mào)公司，有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的，后來(lái)操作錯(cuò)了，勾選抵扣了，然后這個(gè)月又開(kāi)了紅字信息表，對(duì)方給我們重開(kāi)了一張發(fā)票，原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
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老師您好，我們單位二月份的時(shí)候收到一張專用發(fā)票，當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣，但是四月份對(duì)方聯(lián)系我們說(shuō)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，然后對(duì)方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票，又按正確的稅率給我們開(kāi)了一張，今天我報(bào)四月份稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)新開(kāi)的發(fā)票自動(dòng)帶進(jìn)附表二了，但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個(gè)地方??？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適，然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票，開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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老師，我上個(gè)月做10月份賬時(shí)，抵扣了一張發(fā)票，后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，需要重新開(kāi)，我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表，對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì)，反撤銷時(shí)，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作？
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你好老師，生產(chǎn)企業(yè)，我想做一套賬，就是有個(gè)問(wèn)題，你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，暫估庫(kù)存商品嗎，那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎？excel里登記明細(xì)，然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎？
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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老師，我們是牙科醫(yī)院，開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎？
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老師，技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除，只有委托開(kāi)發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除？
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請(qǐng)問(wèn)：講義圖片中標(biāo)黃下劃線處，具體怎么體現(xiàn)，展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
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董孝彬老師，內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ)，有些差異大的怎么弄，以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊，我現(xiàn)在還搞不太明白
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以前年度費(fèi)用調(diào)整，用以前年度損益怎么做賬
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老師我老板有一處房產(chǎn)，無(wú)償提供給公司用，有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，我們公司開(kāi)給他？
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單位申報(bào)職工個(gè)稅，關(guān)電腦了，就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛？還要重新錄取信息？如何解決？
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24年的費(fèi)用，25年換開(kāi)發(fā)票，用以前年度損益調(diào)整，怎么做賬
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老師，這個(gè)分錄我看了半天還是沒(méi)有明白，麻煩您在說(shuō)下
第一個(gè)是收到退回的增值稅，第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，第三個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生。
不好意思老師，最后一個(gè)應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品我還是沒(méi)太明白，另外還想問(wèn)下就是這種的再不用計(jì)提嗎
你好，你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖的
就是這種情況發(fā)生后只收在電子稅務(wù)局開(kāi)了紅字發(fā)票，但是賬務(wù)上不知道怎么處理，也沒(méi)有做賬
你好，你當(dāng)時(shí)你說(shuō)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩次，你當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)有做處理嗎？申報(bào)的時(shí)候做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你做了處理的話，完整的寫一下。
老師您看下，這個(gè)是自己做的，感覺(jué)不對(duì)
做的不對(duì)，你紅沖就是啦。不對(duì)的，你倒著回來(lái)不就可以了，從第一個(gè)開(kāi)始，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借銀行房款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
好的老師，那我改了，就按您說(shuō)的這個(gè)做就可以了對(duì)嗎
是的，是的，是這么做的。
老師另外我想問(wèn)下就是紅字信息表重復(fù)開(kāi)了2次，有沒(méi)有影響
需要?jiǎng)h除一次，作廢一次。
明白了老師，這個(gè)賬務(wù)上沒(méi)有什么影響吧
你好，已經(jīng)紅沖了的
收到，非常感謝老師指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快