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公司員工上個(gè)月自己墊錢買了東西,賣家上個(gè)月已經(jīng)開好了發(fā)票并寄到了公司,員工這個(gè)月才開始走報(bào)銷流程報(bào)銷,發(fā)票這個(gè)月也認(rèn)證抵扣了,在填寫憑證時(shí)已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票需要再附在憑證后面嗎

2022-12-13 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 10:03

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5041 追問 2022-12-13 10:05

那我做上個(gè)月的帳時(shí)沒有發(fā)票并且已經(jīng)抵扣了這個(gè)要怎么搞

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:08

你好,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。

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可以的,可以這么做的。
2022-12-13
你好; 可以的;? 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅科目后面? 附發(fā)票? ?
2022-12-13
通常情況下,退還給財(cái)務(wù)的備用金需要寫一張憑證,以記錄該筆款項(xiàng)已經(jīng)歸還。這可以避免將來出現(xiàn)任何混淆或誤解。 這個(gè)憑證可以是一張便條、收據(jù)或銀行轉(zhuǎn)賬記錄,取決于你公司的財(cái)務(wù)制度和個(gè)人偏好。如果你們使用電子賬務(wù)系統(tǒng),也可以在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)相應(yīng)的記錄。 以下是一個(gè)簡單的憑證樣本: 備用金退款憑證 收款人:XXX(員工姓名) 金額:XXX(退還金額) 退款原因:上個(gè)月預(yù)支的備用金已歸還 備注:附上相應(yīng)的發(fā)票和報(bào)銷單據(jù)
2023-09-21
1.確認(rèn)報(bào)銷款項(xiàng):首先,確認(rèn)公司公戶已經(jīng)收到的報(bào)銷款項(xiàng)金額,確保與工傷認(rèn)定中心核對的金額一致。 2.與員工溝通:與員工溝通,解釋報(bào)銷款項(xiàng)的到賬情況,并說明公司計(jì)劃將這筆款項(xiàng)支付給他/她,以補(bǔ)償之前墊付的住院費(fèi)用。 3.制作付款憑證:雖然您沒有住院記錄的原始憑證復(fù)印件,但您可以制作一份內(nèi)部付款憑證。這個(gè)憑證應(yīng)包括以下信息:日期付款人(公司名稱)收款人(員工姓名)付款金額付款事由(明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章 4.員工確認(rèn)與收條:請員工在付款憑證上簽字確認(rèn)收到款項(xiàng),并可以出具一份收條作為附件。收條應(yīng)包含以下內(nèi)容:收款人姓名收款日期收到款項(xiàng)的金額收款事由(明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷)收款人簽字 5.會計(jì)處理:將報(bào)銷款項(xiàng)從公司公戶轉(zhuǎn)入員工個(gè)人賬戶或現(xiàn)金支付給員工。在公司賬簿中記錄該筆支出,作為工傷費(fèi)用的支付。將付款憑證和收條作為附件,附在相應(yīng)的會計(jì)憑證后面。 6.其他注意事項(xiàng):由于您已經(jīng)將住院記錄的原始憑證交給了工傷認(rèn)定中心,確保工傷認(rèn)定中心已經(jīng)妥善保管這些文件,并在需要時(shí)能夠提供相關(guān)證明。
2024-05-24
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@個(gè)是紅沖,不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
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