申報(bào)表抵下個(gè)月的就可以
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師好,9月開的房租發(fā)票給對(duì)方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對(duì)方開了其他發(fā)票,對(duì)方付款備注還是寫的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負(fù)數(shù)了,1月申報(bào)的時(shí)候肯定出問(wèn)題,因?yàn)?月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應(yīng)該怎么處理,賬怎么做
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎