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Q

您好老師,上個(gè)月開的發(fā)票,本月退回,沒有抵扣,該如何處理呢?

2022-12-05 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 09:41

您好,您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,做原來的負(fù)數(shù)分錄。

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快賬用戶4581 追問 2022-12-05 09:44

老師,發(fā)票重開的操作步驟怎樣操作?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:49

沒有抵扣的是銷售方申請(qǐng)紅字信息表,再用這個(gè)信息表開紅字發(fā)票。

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快賬用戶4581 追問 2022-12-06 09:10

您好老師,我是一家建筑企業(yè),對(duì)于某項(xiàng)目工程,購買的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何做憑證?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:13

借庫存商品,進(jìn)項(xiàng),貸銀行?

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快賬用戶4581 追問 2022-12-06 09:15

老師,我做成了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 ,可否?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-06 09:19

你好,正規(guī)是先入庫,然后再領(lǐng)用才計(jì)入成本才對(duì),你這個(gè)不恰當(dāng)。

頭像
快賬用戶4581 追問 2022-12-06 09:21

好的,知道了,老師,謝謝您的指教

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-06 09:27

不客氣,祝您工作愉快。

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您好,您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,做原來的負(fù)數(shù)分錄。
2022-12-05
你這邊自己開紅字信息申請(qǐng),然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
2022-12-05
你好 可以做部分貨款的紅字沖銷。未抵扣的 銷售方這邊可以自行沖銷
2023-10-13
你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方?
2021-12-29
你好? ?那你就開紅字信息表 開紅字發(fā)票來紅沖? ?
2020-11-10
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