因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn)，然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多，原材料是2萬(wàn)多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě)，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明

老師 我們是去年8月申請(qǐng)的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒(méi)有建帳,我就想問(wèn)去年8月到今年的3月31號(hào)開(kāi)票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦](méi)有超過(guò)45萬(wàn),月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面是吧我的問(wèn)題是 我每個(gè)季度都是按票面金額報(bào)稅和個(gè)人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營(yíng)業(yè)外收入和我報(bào)的個(gè)人所得稅有關(guān)系么

老師 個(gè)體戶 從去年8月就開(kāi)始要建帳 但是一直沒(méi)有 我現(xiàn)在把去年8到12月和今年的1-9月的數(shù)據(jù)一起做可以嗎還是必須要分兩年做

老師 個(gè)體戶 從去年8月就開(kāi)始要建帳 但是一直沒(méi)有 我現(xiàn)在把去年8到12月和今年的1-9月的數(shù)據(jù)一起做可以嗎還是必須要分兩年做 但是 老師你看我做的憑證匯總 那個(gè)本年利潤(rùn)貸方大于借方14萬(wàn)多 那應(yīng)該要交個(gè)人所得稅的啊 可是之前都沒(méi)有交過(guò)個(gè)人所得稅啊

老師，我們公司是做編織袋加工的，22年6月設(shè)立，但是一直是記賬公司做賬報(bào)稅，只做了專(zhuān)票的進(jìn)銷(xiāo)，費(fèi)用都沒(méi)有做過(guò)，今年還沒(méi)匯算呢。我想請(qǐng)問(wèn)老師，去年的費(fèi)用，我今年還能做進(jìn)來(lái)嗎，之前的申報(bào)表，還可以改嗎？ 目前我們正在變更法人。情況是這樣的，去年是三個(gè)人合伙做呢，最后那兩個(gè)股東不出錢(qián)，一直是我老板墊資，現(xiàn)在那兩個(gè)股東退出了，我們要把營(yíng)業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬(wàn)的費(fèi)用，我現(xiàn)在還能做嗎