可是這是20年買的，現(xiàn)在都22年了，發(fā)票也抵扣了

你好你開信息表 對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票 只要能開出來就可以

不會呀，老師能不能講仔細(xì)一點(diǎn)，我在那里開信息表

稍等我給你發(fā)過步驟去

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

我這邊操作了以后，對方在那邊紅沖了嗎？

你好是的，是這么做的。

這樣的話對方做賬麻不麻煩呢應(yīng)該怎么做？

借預(yù)付賬款或者是銀行存款貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

銷售方應(yīng)該怎么記賬？這個(gè)是不是應(yīng)該是我記賬？我是購買方，應(yīng)該這樣記賬

剛才那個(gè)是購買方的 銷售方紅沖收入之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

就是開了票兩年了，紅沖也是這樣做就可以是吧？

我們是購買方，已經(jīng)付了他款了，然后我這樣作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，款是不是還得跟他要回來？