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Q

老師，比如說我現(xiàn)在報第三季度（7月報）的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表里的本期貨幣資金是填1月到6月的累加金額嗎？

2022-11-17 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-17 10:13

你好 是填寫 6月末的數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:14

，比如說我現(xiàn)在報第三季度是填寫 9月末的?

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快賬用戶2506 追問 2022-11-17 10:16

報稅是1月、4月、7月、10月，那10月報是不是算第四季度？

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:22

十月申報的是第三季度的。

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快賬用戶2506 追問 2022-11-17 10:25

我現(xiàn)在想問的是報稅方面的，那比如說我報第三季度的稅，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表是填7-9月份的期末余額相加的數(shù)，那我報第四季度的時候，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就填10-12月的期末余額相加數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:32

資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填寫九月末和12月末。

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快賬用戶2506 追問 2022-11-17 10:34

意思就是1月份報稅的時假，我就填9月末的金額+12月末的金額嗎？

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:40

你好 你上面問的不是二個季度的嗎 是按你問的回的? ??

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你好 是填寫 6月末的數(shù)?
2022-11-17
您好，第三季度季初是6月資產(chǎn)負(fù)債表期末金額，季末是9月的期末金額。
2020-10-16
本月金額”指的是季度三個月（7-9月）的合計金額， 本年累計金額是指1-9月的本年累計金額
2021-01-16
你好 本年累計是 1-9月的金額 利潤表是一個月一出的 是一個月的 9月的 您所得稅填寫累計金額是1-9月的 數(shù)據(jù)
2020-10-14
本年累計的填的是1-9月
2020-10-16
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