老師：1、支付稅控盤服務(wù)費(fèi)時： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款）或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅， 貸：管理費(fèi)用。 為什么有的在抵減是時，計(jì)入營業(yè)外支出？哪種處理正確？
學(xué)員你好，沖減管理費(fèi)用正確
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Q
老師，稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 然后抵減增值稅的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入，這樣對嗎？
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Q
請問，買稅控盤全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 是這樣嗎
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Q
老師，想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題， 支付維護(hù)費(fèi)時， 借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款 280 抵減時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎？
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Q
老師：1、支付稅控盤服務(wù)費(fèi)時： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款）或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅， 貸：管理費(fèi)用。 為什么有的在抵減是時，計(jì)入營業(yè)外支出？哪種處理正確？
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Q
稅控服務(wù)費(fèi)會計(jì)分錄： 支付時 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵扣時 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理？
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報關(guān)單中，有視同內(nèi)銷，有出口退稅，問申報出口貨物明細(xì)表時候，視同內(nèi)銷的也要填寫嗎？
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9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi)，物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票，公司在9月可以抵扣嗎？ 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
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老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎？
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年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多？ 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04？
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老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ，某B人購貨700元沖某A人貨款，某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄？
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老師，我們公司搞活動，充值299卡，這個季度每次來就免門票，每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄： 借：銀行存款299 貸：預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了，該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入，轉(zhuǎn)收入的話，那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
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老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們，，但是不小丟了，，我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎？
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老師就是在電子稅務(wù)局，我們開了發(fā)票之后，后面會有一個交付，這個是個什么意思，我需要操作什么嗎？
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報關(guān)單中有2項(xiàng)商品，第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷，第2項(xiàng)出口退稅，問在申報出口明細(xì)表時候，出口貨物報關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號，這個項(xiàng)號是01還是02?
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老師好，本開六個點(diǎn)票，讓開九個點(diǎn)票，說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總，意思老總賺取這3個點(diǎn)，請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理？感謝
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老師：抵減的當(dāng)月，是不是要在申報系統(tǒng)里抵減增值稅？
抵減的當(dāng)月，要在申報系統(tǒng)里抵減增值稅
老師：如果申報月沒有增值稅，就不做處理，等有增值稅的時候再做抵減， 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款）或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅， 貸：管理費(fèi)用。
是的，可以這么操作的
老師:到年底一直沒有管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅款）一直在借方，報表里一直負(fù)數(shù)，怎么處理？如果沖管理費(fèi)用，二級科目是啥？
那你就計(jì)入營業(yè)外收入/其他收益就行了
謝謝老師
不用客氣，給個五星好評就行了
老師：還想問，如果繳稅控費(fèi)時，做借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款 貸：銀行存款 ，后面怎么處理呢？
如果繳稅控費(fèi)時，做借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款 貸：銀行存款 ，后面不用處理了
截止年底也還沒有要繳的增值稅，報表的應(yīng)交科科目一直是負(fù)數(shù)，要怎么處理？
報表調(diào)整到其他流動資產(chǎn)
老師：怎么調(diào)到其他流動資產(chǎn)？能把原來的那筆業(yè)務(wù)沖掉，重新做嗎？
不是，只調(diào)報表，其他流動資產(chǎn)增加這個金額，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)調(diào)整為0
好吧謝謝老師
不用客氣，給個五星好評就行