報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品，第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷，第2項(xiàng)出口退稅，問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候，出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào)，這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
對(duì)于出口退稅的第二項(xiàng)商品，項(xiàng)號(hào)應(yīng)填寫02。 根據(jù)出口退（免）稅申報(bào)的相關(guān)規(guī)定，出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)應(yīng)按出口貨物報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號(hào)+0+項(xiàng)號(hào)填寫，共21位，項(xiàng)號(hào)即報(bào)關(guān)單上的商品序號(hào) 。由于第二項(xiàng)商品是出口退稅，所以項(xiàng)號(hào)應(yīng)填寫報(bào)關(guān)單中該商品對(duì)應(yīng)的序號(hào)02。而第一項(xiàng)視同內(nèi)銷的商品，通常不需要錄入退稅系統(tǒng)，應(yīng)跳過(guò)該項(xiàng)號(hào)。
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老師，外貿(mào)企業(yè)去年一張報(bào)關(guān)單中有五項(xiàng)，其中四項(xiàng)在去年已申報(bào)退稅，現(xiàn)在有一項(xiàng)這個(gè)月退稅，提示需要申報(bào)收匯情況表，現(xiàn)在有兩個(gè)問題：一：情況表里的出口信息中出口貨物銷售額，填寫整張報(bào)關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢？二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報(bào)現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?
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Q
外貿(mào)企業(yè)出口退稅一個(gè)報(bào)關(guān)單里有個(gè)品名100多萬(wàn)分兩張開的銷項(xiàng)普票，導(dǎo)致退稅出口明細(xì)出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)有兩個(gè)是一樣的，退稅數(shù)據(jù)錄入后有個(gè)錯(cuò)誤反饋，怎么解決？
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現(xiàn)在就是這樣的，我查了人民銀行中的中間價(jià)公告，沒有4.8號(hào)的匯率，是不是用4.7號(hào)的，另外我勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候，我把3份報(bào)關(guān)單一起申請(qǐng)出口退稅這沒有關(guān)系吧
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Q
老師，我們公司開始有了出口退稅業(yè)務(wù)，請(qǐng)問一筆出口退稅需要裝訂進(jìn)憑證的資料有哪些？是不是需要 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)，進(jìn)銷合同，收匯回單，付款回單，出口商品明細(xì)表，進(jìn)口商品明細(xì)表 ，還有其他的嗎？
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Q
老師，您好，報(bào)關(guān)單上有一個(gè)項(xiàng)號(hào)的商品已經(jīng)退貨，并且開具了未退稅證明，現(xiàn)在要申報(bào)這筆報(bào)關(guān)單，請(qǐng)問這個(gè)項(xiàng)號(hào)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票要開具嗎
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煤炭銷售，我方煤炭已發(fā)出，未開票，未收到款，怎么做賬。
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企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎？
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老師，想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票，4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉，怎么做調(diào)整的這筆呢
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老師就是我們是谷物加工企業(yè)，就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去，，，我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬，，我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎，，我們打米很多，，怎么做賬好
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老師給建筑物固定資產(chǎn)開票，可以不分明細(xì)嗎？2個(gè)辦公樓，4間平房，1個(gè)彩鋼棚，貨物名稱可以直接開：房屋（辦公樓，平房，料棚）數(shù)量7，總金額80萬(wàn)?？梢詥?？
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建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票？
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12月6日向A公司銷售一批A商品1500只，每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)尚未收到？請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫：借：應(yīng)收賬款—公司169500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
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老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P＝A??(P/A i n)??(1+i)和P＝A??(P/A i n-1)+1
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經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算？
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老師，貿(mào)易公司出售貨物，是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行？比如增值2萬(wàn)，就交2萬(wàn)的的稅額？
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可是02自檢不通過(guò)，改成01但是通過(guò)
到底那個(gè)是準(zhǔn)確的啊？
我想問我申報(bào)出口退稅時(shí)候，視同內(nèi)銷的也要錄入出口貨物明細(xì)表嗎？
1.?先看貨物實(shí)際對(duì)應(yīng)哪個(gè)協(xié)定：屬中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)定用“02”，屬亞太貿(mào)易協(xié)定用“01”。 2.?“02”通不過(guò)可能是其他信息不符、系統(tǒng)問題，或誤判適用協(xié)定；“01”通過(guò)也可能是貨物本就符合其規(guī)則。 3.?不確定就查貨物原產(chǎn)地、協(xié)定條件，或咨詢海關(guān)/報(bào)關(guān)代理。
怎么查貨物對(duì)應(yīng)哪個(gè)？我錄入01顯示是沒有電子信息啊
錄入01可以，錄入02顯示沒有電子信息
查亞太貿(mào)易和東盟自貿(mào)協(xié)定