我這樣做可以不

這是本年利潤明細(xì)

你這個(gè)分錄大概是要處理什么業(yè)務(wù)？

上個(gè)月暫估10萬，這個(gè)月紅沖了，這個(gè)月成本9萬，這樣本期結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄對(duì)不

可以的，你這個(gè)紅沖暫估的是可以的

這樣做可以是吧

是的，你這個(gè)是在紅沖上個(gè)月的暫估的

紅沖金額大于了當(dāng)月的成本

是的，因此要按照我說的方法的

我這樣做就不用改了吧

可以的，你報(bào)表成本那邊大于0就可以的

利潤表成本是負(fù)數(shù)1萬多

那邊差額你要放到其他應(yīng)付款的

以后怎么做分錄