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老師好!10月份發(fā)票開錯,應該開13%稅率的發(fā)票錯開成0%的免稅,造成增值稅納稅申報表(四)免稅銷售額欄中有數(shù)據(jù),11月份發(fā)票沖紅按正確稅率重開,想問老師這種情況怎么申報?

2022-11-10 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-10 11:13

你好,開了負數(shù)發(fā)票之后,在你的免稅銷售額里面填寫負數(shù),但是你得去稅務局申報,這個自己申報不了,你可以試一下的 然后再13%,第一行里面填寫你的小手咯。

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:15

老師,現(xiàn)在疫情封控期間,去不了稅務局,我可否先按錯誤的申報,下個月再按正確的申報呢?

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:17

老師,11月份沖紅后按正確稅率開票,差的稅額也等于補交了,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:18

你能申報了嗎?只要你能申報了就可以。

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:23

要求必須填寫“減免稅申報明細表”,但里面也沒有適應的減免性質(zhì)代碼

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:25

你好,你可以選擇其他。

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:28

老師,沒有其他這項

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:30

好截圖你的免稅性質(zhì)里面。

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:39

老師能看見圖片嗎?

老師能看見圖片嗎?
老師能看見圖片嗎?
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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:40

你是不是在第一大類里面選擇的減免性質(zhì)不是免稅性質(zhì)。

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:44

對,是第一行選的,應該從第二類免稅項目里選擇

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:45

最下面是“其他”

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:48

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3969 追問 2022-11-10 11:49

太感謝老師了!祝您身體健康,生活美滿!

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:50

不客氣,工作愉快,非常感謝。

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你好,開了負數(shù)發(fā)票之后,在你的免稅銷售額里面填寫負數(shù),但是你得去稅務局申報,這個自己申報不了,你可以試一下的 然后再13%,第一行里面填寫你的小手咯。
2022-11-10
開錯發(fā)票就要紅沖,重新開具呀。當月你開的自動生成在對應的稅率上
2023-11-10
同學你好,沖紅后申報道免稅收入里,與重開的免稅稅率發(fā)票抵減即可,這樣免稅附表,和上季度更正表就不重復了。
2020-11-08
你好,按開票金額申報,沖紅后減去對應金額申報就行了
2021-07-05
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