Q
24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財務報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎？
2025-05-15 23:37
2025-05-15 23:39
您好親，要調(diào)的，匯算前還沒有發(fā)票必須得調(diào)親
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您好親，要調(diào)的，匯算前還沒有發(fā)票必須得調(diào)親
2025-05-15
年報利潤表和資產(chǎn)負債表，不要改
2025-04-29
同學您好，您是需要成本增加10萬，利潤減少10萬的是吧，您暫估的時候可以增加應付賬款的同時減少利潤，這樣資產(chǎn)負債表就是應付增加10萬，未分配利潤減少10萬
2021-05-28
你好，不是的，你使用小企業(yè)準則嗎？
2021-05-28
利潤表：需調(diào)整 “營業(yè)成本”，直接影響利潤。
資產(chǎn)負債表：需調(diào)整 “未分配利潤”（通過利潤影響），若涉及存貨等科目也需同步調(diào)整。
關(guān)鍵：按會計準則和稅務規(guī)定操作，可能需更正季度報表。
2025-05-27
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Q
親們，2021年做了暫估成本，匯算清繳前拿回一部分發(fā)票，做了調(diào)增交稅，2022年調(diào)賬后發(fā)現(xiàn)本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤對不上，要怎么調(diào)才能一致呢？
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Q
去年計提了700萬成本，去年開了200w成本發(fā)票，今年開了400w成本發(fā)票，我匯算清繳怎么調(diào)整比較好，如果做到去年直接改去年的賬，是不是要調(diào)增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調(diào)增100萬成本，那我去年的利潤表和資產(chǎn)負債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
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Q
22年的暫估，23年5月收到發(fā)票了，但是是在24年做的分錄，然后有差額4000元，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了4000，現(xiàn)在要更改財務報表。是在利潤表那里改營業(yè)成本，對應資產(chǎn)負債表要變哪里？
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Q
24年我預估了5萬的成本，到匯算清繳沒有發(fā)票回來，我調(diào)增，那么年報利潤表和資產(chǎn)負債表都要改嗎？
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Q
24年暫估，25年帳上做沖減，申報24年年報財務報表，在24年做賬軟件年報財務報表的基礎(chǔ)上把暫估的應付賬款，主營業(yè)務成本減掉，未分配利潤加上暫估的，企業(yè)所得稅匯算清繳，主營業(yè)務成本加上暫估的，納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧？次年申報年報，匯算清繳，不用再改金額了吧
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