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應(yīng)交稅費包括增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,應(yīng)交增值稅及附加稅在次月繳納,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,求計算年末應(yīng)交稅費

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2022-11-09 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-10 00:34

你好同學,年末應(yīng)交稅費中的增值稅及附加=(119808+14376.96)-125689.68=8495.28

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齊紅老師 解答 2022-11-10 00:38

年末應(yīng)交稅費中的企業(yè)所得稅=127138.96-45000=82138.96 合計年末應(yīng)交稅費=82138.96+8495.28=90634.24

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快賬用戶9412 追問 2022-11-10 09:09

老師還是不對,它還給了年初數(shù)24000,但是加了減了也不對

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快賬用戶9412 追問 2022-11-10 09:10

就是填預(yù)計資產(chǎn)負債表

就是填預(yù)計資產(chǎn)負債表
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齊紅老師 解答 2022-11-10 09:21

稍等哈 我在看你下哈

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齊紅老師 解答 2022-11-10 09:45

是不是要用 計提數(shù)減去-繳納數(shù)%2B年初數(shù) 應(yīng)交稅費年末余額=412838.4%2B49540.61-441650.69%2B443701.56-175000%2B24000=313429.88

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你好同學,年末應(yīng)交稅費中的增值稅及附加=(119808+14376.96)-125689.68=8495.28
2022-11-10
同學你好,是正確的;
2020-12-08
你好,你附加稅和所得稅要計提,才能平
2025-05-12
所得稅需要繳納所得稅,就要計提的啊,借所得稅費用,貸:應(yīng)繳所得稅
2022-01-11
所得稅的這個不對,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 增值稅的也不對。
2021-07-06
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