老師，就是我們公司是勞務(wù)公司，然后我們是跟總承包公司簽合同，然后由總承包公司去承包項(xiàng)目，然后分包一部份給我們公司，但是我們這邊又找了那種小的包工頭，分包給小包工頭，小包工頭自己找農(nóng)民工，那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛，但是現(xiàn)在的話就是總承包公司，他去開了一個(gè)農(nóng)民工專用戶，這個(gè)錢就直接打到了農(nóng)民工手上，就不走我們公司的賬，但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票（勞務(wù)費(fèi)），這種要怎么做賬，

老師A和b共同做一個(gè)項(xiàng)目，A公司已付費(fèi)用200元，公司已付費(fèi)用2000元，然后那個(gè)項(xiàng)目款直接打給a公司10000元，他的利潤是不是10000-2200=7800，他們的利潤也應(yīng)該是對(duì)半分，各自分到3600，然后費(fèi)用的話，他們各自承擔(dān)1100嘛

老師A和b共同做一個(gè)項(xiàng)目，A公司已付費(fèi)用200元，公司已付費(fèi)用2000元，然后那個(gè)項(xiàng)目款直接打給a公司10000元，他的利潤是不是10000-2200=7800，他們的利潤也應(yīng)該是對(duì)半分，各自分到3600然后費(fèi)用的話，他們各自承擔(dān)1100嘛這樣的話，a公司是不是要問b公司拿900？這樣對(duì)吧老師

老師A和b共同做一個(gè)項(xiàng)目，A公司已付費(fèi)用200元，公司已付費(fèi)用2000元，然后那個(gè)項(xiàng)目款直接打給a公司10000元，他的利潤是不是10000-2200=7800，他們的利潤也應(yīng)該是對(duì)半分，各自分到3600，然后費(fèi)用的話，他們各自承擔(dān)1100嘛 ?這樣的話，a公司是不是要問b公司拿900？然后我們領(lǐng)導(dǎo)說還要問他拿費(fèi)用成本，這個(gè)對(duì)方應(yīng)該不會(huì)給你吧，他說因?yàn)檫@個(gè)錢打到對(duì)方公司了[捂臉]

14:30<問答詳情13:38問答詳情20:16:42后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好，我們公司之前借款a公司21萬，會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后a公司購買我們東西，我們公司給他開發(fā)票200萬元，合同表明也是200萬，后收到a公司打款179萬，直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬，沒有做任何的手續(xù)，我們跟他們開收據(jù)200萬，他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬，但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。再寫個(gè)補(bǔ)充字樣在收據(jù)上，寫上200萬金額里面有21萬還款，但是還是開200萬收據(jù)，然后這樣是正確的符合常理的是不？然后在正常的賬務(wù)處理就可以了是不？