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演示賬套

老師，小規(guī)模分兩種情況下，一是：月度全是專票超過(guò)了30萬(wàn)，需要點(diǎn)精斗云軟件結(jié)轉(zhuǎn)里的計(jì)提地稅，企業(yè)所得稅？是月度末計(jì)提還是季度末計(jì)提？；二是：如果月度全開(kāi)專票未超10萬(wàn)，又要計(jì)提哪些稅，是月度末計(jì)提還是季度末計(jì)提？

2022-10-21 14:41

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-21 14:42

你好；? ? 是的；計(jì)提附加稅和所得稅的；月末計(jì)提；季末次月考慮繳納； 2.? ? ? 不超過(guò)的話；? 你增值稅繳納；附加稅計(jì)提；轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入；都是月末計(jì)提哈? ?

快賬用戶7763 追問(wèn) 2022-10-21 14:48

專票月度不超10，季度不超30萬(wàn)免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加對(duì)吧？免得這兩個(gè)附加稅要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是吧？

齊紅老師解答 2022-10-21 14:54

?你好；? ?1.是的； 2? 是的；轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去的??

2022-10-21

小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

你好，這個(gè)是季度先計(jì)提，然后下個(gè)月支付。

2024-10-18

同學(xué)你好：季度銷售末超過(guò)30萬(wàn)，不交增值稅，每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收益。季度是否繳納所得稅，要看利潤(rùn)情況。

2023-11-12

借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，然后直接做繳納就行，他不需要計(jì)提。開(kāi)的1%還是按照1%，開(kāi)的3%的普通發(fā)票還是按照1%。

2024-07-12

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