老師，小規(guī)模納稅人，季度超過30萬，月末需要計提增值稅、所得稅、重建稅、教育費嗎？還是報稅后下個月做？
你好，這個是季度先計提，然后下個月支付。
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如果財務軟件上的教育費、城建費、地方教育附加費是按增值稅全額計提的，沒有減半計提，我需要手動改過來嗎？還是等下個月交了在調賬？
你好，你實際上是有減半，但是賬上沒有減半，對不對？
對，是的，系統(tǒng)自動計提的
你好，你按照計提的來做憑證就可以了。
我按報稅的金額來計提嗎
如果按系統(tǒng)計提那實際繳納的對不上呀
你好，是的，你按你實際要交的部分來計提。
好的好的，報增值稅時收入是按本季度7.8.9營業(yè)總收入來填是嗎？
你好，是的，就是這樣子的。
7.8.9三個月的營業(yè)收入(有票收入+無票收入)
I你好，是的，就是這樣子的。