老師好！結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅費用，是直接彌補虧損后的所得稅，還是不先彌補虧損結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅，然后再做一個彌補虧損的分錄沖掉多提的所得稅
你好，沒太明白您這個是什么意思？
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填季度所得稅申報表時，有彌補虧損，我做本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的時候減掉所得稅費用后還需要再減掉彌補虧損的金額嗎
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老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0，是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了，盈利就要交所得稅了？
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老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0，是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了，盈利就要交所得稅了？
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬，以用虧損彌補掉第一季度不交稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤，需要調(diào)增繳稅，彌補的虧損額按300彌補？還是按300減10彌補？
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老師好！結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅費用，是直接彌補虧損后的所得稅，還是不先彌補虧損結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅，然后再做一個彌補虧損的分錄沖掉多提的所得稅
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我的意思是，賬套上，是直接設(shè)置彌補以前年度虧損，那么結(jié)轉(zhuǎn)出來的所得稅是彌補掉虧損的數(shù)。就是報表上帶出來的所得稅數(shù)。還是不設(shè)置彌補以前年度虧損，那么結(jié)轉(zhuǎn)出來的所得稅，只是本季度的數(shù)，大于申報表帶出來的數(shù)，這樣得做個彌補虧損的分錄沖掉才是要交的所得稅，怎么做是對的
你不用設(shè)置賬上彌補虧損的數(shù)，彌補虧損是不需要做賬的。
那利潤表里的所得稅和申報表里的所得稅不是同一個數(shù)呢，
對，這個有可能就是不是同一個數(shù)的。
那交所得稅時，就會有應(yīng)交所得稅的余額怎么辦
你把你多計提的所得稅是需要沖銷的。
是下月做賬時沖掉嗎，還是本月就做分錄沖掉呢？分錄怎么寫
借所得稅費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅負數(shù)