我看了，當(dāng)時(shí)的增值稅附表4 ，計(jì)提金額是-249.37，然后呢，少計(jì)提的金額是我怎么查看

我是更改報(bào)表還是在10月份把少計(jì)提的補(bǔ)充上呢

為啥計(jì)提是負(fù)數(shù)呢？沒(méi)搞懂

不好意思說(shuō)錯(cuò)了，是余額是負(fù)數(shù)

說(shuō)是未足額計(jì)提完加計(jì)抵減額，要是把剩下的計(jì)提了，要怎么計(jì)提呢

按當(dāng)月抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)*10%加計(jì)抵減，沒(méi)夠的就補(bǔ)足

您看看公司當(dāng)時(shí)申報(bào)的2019年增值稅表，進(jìn)項(xiàng)是249.37元，加計(jì)扣除的話就是可以抵減274.307，現(xiàn)在附表4是抵減了249.37元，現(xiàn)在還可以在抵減24.94元，我理解的對(duì)不對(duì)

是的，就是那個(gè)意思的哈，

那我現(xiàn)在是可以更正當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)，把249.37改成274.307，是不是這樣

是的，就是那樣的哈

那我更改了附表4，附表2是不是也要更改

你看往期加計(jì)抵減改附表2沒(méi)？

附表2還是之前的數(shù)據(jù)249.37，是不是也要改成274.307

是的，要改的哈，不然不對(duì)

還有一個(gè)其他扣稅憑證明細(xì)表，也是之前的數(shù)據(jù)，是不是也要修改，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是通行費(fèi)的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，也改成274.307，是吧

只改前邊2張表就是了呀

如果不改其他扣稅憑證這個(gè)表的話，附表2的數(shù)據(jù)不會(huì)更新，還是之前的數(shù)據(jù)，只有改了這個(gè)數(shù)據(jù)，附表2的才會(huì)更改成最新的， 附表2的提示:尊敬的納稅人您好:如您需要填寫本欄次數(shù)據(jù)，請(qǐng)先埴寫"報(bào)表列表"中的《其他扣稅憑證明細(xì)表》， 該表填寫完畢后，本欄數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成。

哦哦。那就按那個(gè)數(shù)填上就是了

那期末余額是負(fù)數(shù)沒(méi)有問(wèn)題吧