老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒有用未分配利潤(rùn)科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心，之前沒有會(huì)計(jì)沒有賬，申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?，F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表，這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)，把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬，按真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。

老師，小規(guī)模企業(yè)，根據(jù)今年6月的科目余額表開始做賬，做好結(jié)轉(zhuǎn)后沒有1-6月的合計(jì)數(shù)，只有本季度的，這種情況下怎么處理。還是說(shuō)必須根據(jù)21.12月的科目余額表開始做賬的

老師，我是在會(huì)計(jì)公司上班， 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司，是小規(guī)模納稅人，去年成立的，沒有賬本，電子稅務(wù)局也沒上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表，老板之前從沒給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單，但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額，這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢，銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人，18年成立的，沒有賬本，沒有科目余額表，今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額，但是今年的稅都是0申報(bào)，我從11月建賬的話，這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢，這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢