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# 提問(wèn) #小規(guī)模 在稅控盤開(kāi)了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開(kāi)票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開(kāi)的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開(kāi)發(fā)票稅額有1分差額 請(qǐng)問(wèn)這咋處理？謝謝

2022-10-13 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-13 08:12

同學(xué)你好，能申報(bào)就申報(bào)處理，再調(diào)整賬務(wù)，也可以手動(dòng)修改一下申報(bào)表，讓稅額與開(kāi)票金額一致。

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2022-10-13 08:24

如果能審報(bào)就審報(bào) 交的稅比稅控盤少1分 賬上憑證下個(gè)合計(jì)數(shù)稅額與季報(bào)稅額一致 不用調(diào)賬 就是稅控盤稅額多1分 這樣有問(wèn)題不？

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:25

同學(xué)你好，這樣沒(méi)有問(wèn)題的。

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2022-10-13 08:26

可以與稅控盤有差額？

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:31

同學(xué)你好，是的，這個(gè)差額是允許范圍之內(nèi)的。

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2022-10-13 08:32

那我賬可以做成兩個(gè)數(shù)匯總 這樣與季報(bào)一致 不用調(diào)賬 只有稅控盤不一致 這樣行？老師

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:33

同學(xué)你好，這樣可行。

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2022-10-13 08:36

稅務(wù)不會(huì)找事吧

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:36

同學(xué)你好，稅務(wù)不會(huì)找事的。

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同學(xué)你好 差額納稅是附表三填寫(xiě)申報(bào)的 按照開(kāi)票盤的來(lái)
2022-10-13
您好，按發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)納稅
2022-10-13
你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的，如果交稅的話，這個(gè)是四舍五入的差異，沒(méi)有關(guān)系。
2022-10-13
同學(xué)你好，能申報(bào)就申報(bào)處理，再調(diào)整賬務(wù)，也可以手動(dòng)修改一下申報(bào)表，讓稅額與開(kāi)票金額一致。
2022-10-13
你這邊調(diào)整報(bào)表，使稅額與稅盤里一致
2022-10-13
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