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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝

2022-10-13 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-13 08:12

同學(xué)你好，能申報就申報處理，再調(diào)整賬務(wù)，也可以手動修改一下申報表，讓稅額與開票金額一致。

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快賬用戶6152 追問 2022-10-13 08:24

如果能審報就審報 交的稅比稅控盤少1分 賬上憑證下個合計數(shù)稅額與季報稅額一致 不用調(diào)賬 就是稅控盤稅額多1分 這樣有問題不？

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:25

同學(xué)你好，這樣沒有問題的。

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快賬用戶6152 追問 2022-10-13 08:26

可以與稅控盤有差額？

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:31

同學(xué)你好，是的，這個差額是允許范圍之內(nèi)的。

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快賬用戶6152 追問 2022-10-13 08:32

那我賬可以做成兩個數(shù)匯總 這樣與季報一致 不用調(diào)賬 只有稅控盤不一致 這樣行？老師

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:33

同學(xué)你好，這樣可行。

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快賬用戶6152 追問 2022-10-13 08:36

稅務(wù)不會找事吧

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:36

同學(xué)你好，稅務(wù)不會找事的。

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同學(xué)你好 差額納稅是附表三填寫申報的 按照開票盤的來
2022-10-13
您好，按發(fā)票明細數(shù)據(jù)申報納稅
2022-10-13
你好，差額放到營業(yè)外收支就可以的，如果交稅的話，這個是四舍五入的差異，沒有關(guān)系。
2022-10-13
同學(xué)你好，能申報就申報處理，再調(diào)整賬務(wù)，也可以手動修改一下申報表，讓稅額與開票金額一致。
2022-10-13
你這邊調(diào)整報表，使稅額與稅盤里一致
2022-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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